eldatichiant ha scritto:
Appena puoi mi fai sapere se hai ricevuto il file.
Chiedo scusa ma ho poca dimestichezza con queste cose.
Grazie Antonio
Dunque i casi sono due:
o io non riesco a farmi capire, oppure tu non mi vuoi ascoltare.
Diciamo che probabilmente sono io che non riesco a farmi capire, quindi ti ho corretto il tuo file xml e te lo posto:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:DatiFattura versione="DAT20" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0">
<DatiFatturaHeader>
<ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
</DatiFatturaHeader>
<DTR>
<CessionarioCommittenteDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>00000000000</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Nome>NOME</Nome>
<Cognome>COGNOME</Cognome>
<Sede>
<Indirizzo>VIA</Indirizzo>
<NumeroCivico>43</NumeroCivico>
<CAP>99999</CAP>
<Comune>SARNO</Comune>
<Provincia>XX</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</AltriDatiIdentificativi>
</CessionarioCommittenteDTR>
<CedentePrestatoreDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>99999999999</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>DENOMINAZIONE</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>VIA</Indirizzo>
<CAP>88888</CAP>
<Comune>COMUNE</Comune>
<Provincia>XX</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</AltriDatiIdentificativi>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-01-31</Data>
<Numero>1</Numero>
<DataRegistrazione>2017-01-31</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>40.00</Imposta>
<Aliquota>4.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>2000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>200.00</Imposta>
<Aliquota>10.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>3000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>660.00</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>150.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.00</Imposta>
<Aliquota>0.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Natura>N1</Natura>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-02-28</Data>
<Numero>2</Numero>
<DataRegistrazione>2017-02-28</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>4000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>160.00</Imposta>
<Aliquota>4.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>5000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>500.00</Imposta>
<Aliquota>10.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>6000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>1320.00</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>265.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.00</Imposta>
<Aliquota>0.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Natura>N4</Natura>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
</CedentePrestatoreDTR>
</DTR>
</ns2:DatiFattura>
Quali sono stati i tuoi errori?
Non hai seguito le mie istruzioni e hai ripetuto per ogni aliquota iva di ogni documento, non solo il tag <DatiRiepilogo>, ma tutto il tag <DatiBodyDTR> e questo è sbagliato!
Devi pensare che tu devi valorizzare ogni fornitore, con i propri dati indentificativi richiesti.
Poi, per ogni fornitore devi dichiarare quali fatture hai ricevuto.
Per ogni fattura che hai ricevuto, devi dichiarare gli importi imponibili e le relative aliquote iva, con i relativi importi d'imposta, per ogni aliquota addebitata.
Se gli importi addebitati sono esenti iva o non imponibili, allora devi valorizzare il tag <Natura>, con il relativo codice d'esenzione.
Spero di essere stato più chiaro di prima.
Le prime due righe del file, prova a lasciarle come te le ho postate io, e anche l'ultima.