Fatturazione elettronica B2B

di
Vittorio1946
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  • A
    alessandro.frediani
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    peo ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    Buongiorno a tutti. Intanto ben ritrovati visto che vedo che tanti utenti sono gli stessi di altri forum tipo Spesometro e Liquidazioni Trimestrali...
    Anche io sto iniziando a cimentarmi in questa nuova implementazione e sto trovando qualche difficoltà. Avrei già diversi dubbi, ma parto intanto con il primo. Lo sconto. Se inserisco uno sconto rigo non ho problemi, in quanto PrezzoTotale per ogni linea è già al netto dello sconto e ImponibileImporto nei dati di riepilogo passa il controllo in quanto è la somma dei PrezzoTotale delle linee. Se però uso uno sconto piede (da specificare in DatiGeneraliDocumento) questo sconto andrebbe applicato al totale imponibile della fattura e non rigo rigo, per cui in PrezzoTotale della linea trovo il lordo. In fase di controllo restituisce l'errore 00422 poichè la somma dei PrezzoTotale è diverso da ImponibileImporto. Ma deve essere così perchè l'IVA la calcolo su ImponibileImporto scontato. Cosa devo fare, devo ridistribuire l'importo dello sconto su tutte le linee???
    ho avuto lo stesso problema quando ho aggiunto la gestione della Fattura Elettronica PA al nostro gestionale. L'unica soluzione 'sicura' che ho trovato è quella di riportare le percentuali di sconto a piede con un elemento ScontoMaggiorazione per ogni percentuale nell'elemento DatiGeneraliDocumento e quindi aggiungendo un elemento DettaglioLinee con tipo TipoCessionePrestazione valorizzato con 'SC' e l'importo scontato con segno negativo in modo che venga sottratto dal totale documento.

    In pratica inserisco l'ammontare dello sconto a piede, calcolato applicando lo sconto sul riepilogo IVA del documento, come una riga di documento con segno negativo. Questo a mio avviso rende molto più chiaro lo sconto applicato a chi riceve la fattura.

    Ecco un esempio:
     
 <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
      <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2014-07-14</Data>
        <Numero>19</Numero>
        <ScontoMaggiorazione>
          <Tipo>SC</Tipo>
          <Percentuale>10.00</Percentuale>
        </ScontoMaggiorazione>
        <ScontoMaggiorazione>
          <Tipo>SC</Tipo>
          <Percentuale>20.00</Percentuale>
        </ScontoMaggiorazione>
        <ImportoTotaleDocumento>658.80</ImportoTotaleDocumento>
        <Causale>Fattura vendita</Causale>
      </DatiGeneraliDocumento>
      <DatiOrdineAcquisto>
        <IdDocumento>21341234</IdDocumento>
        <CodiceCIG>0123456789</CodiceCIG>
      </DatiOrdineAcquisto>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <Descrizione>Prova</Descrizione>
        <Quantita>1.0000</Quantita>
        <UnitaMisura>Pz</UnitaMisura>
        <PrezzoUnitario>750.00000</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>750.00000000</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      </DettaglioLinee>
      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
        <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
        <Descrizione>Sconto a piede fattura (10% + 20%)</Descrizione>
        <PrezzoUnitario>-210.00</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>-210.00</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
      </DettaglioLinee>
      <DatiRiepilogo>
        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
        <ImponibileImporto>540.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>118.80</Imposta>
        <EsigibilitaIVA>D</EsigibilitaIVA>
      </DatiRiepilogo>
    </DatiBeniServizi>
  </FatturaElettronicaBody>

    Grazie per il suggerimento. Però se devo fare questo giochino per passare il controllo significa che non hanno previsto l'implementazione dello sconto piede in senso stretto. Forse il controllo su ImponibileImporto nei dati di riepilogo dovrebbe essere fatto in modo diverso, considerando anche l'eventuale blocco ScontoMaggiorazione nei dati generali... va be, tanto ci siamo abituati...
  • P
    peo
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    alessandro.frediani ha scritto:

    Forse il controllo su ImponibileImporto nei dati di riepilogo dovrebbe essere fatto in modo diverso, considerando anche l'eventuale blocco ScontoMaggiorazione nei dati generali... va be, tanto ci siamo abituati...
    hai ragione... e questo non è l'unico giochino che ho dovuto fare per passare i controlli.
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    peo ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    Forse il controllo su ImponibileImporto nei dati di riepilogo dovrebbe essere fatto in modo diverso, considerando anche l'eventuale blocco ScontoMaggiorazione nei dati generali... va be, tanto ci siamo abituati...
    hai ragione... e questo non è l'unico giochino che ho dovuto fare per passare i controlli.
    Però aspetta... se ho una fattura con più aliquote IVA? Non mi basta aggiungere una linea, ne devo aggiungere una per ogni aliquota diversa calcolando lo sconto su ogni imponibile per aliquota... giusto?
  • P
    peo
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    alessandro.frediani ha scritto:

    Però aspetta... se ho una fattura con più aliquote IVA? Non mi basta aggiungere una linea, ne devo aggiungere una per ogni aliquota diversa calcolando lo sconto su ogni imponibile per aliquota... giusto?
    esatto.

    io faccio in questo modo:
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    ettore56
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    alessandro.frediani ha scritto:

    Però aspetta... se ho una fattura con più aliquote IVA? Non mi basta aggiungere una linea, ne devo aggiungere una per ogni aliquota diversa calcolando lo sconto su ogni imponibile per aliquota... giusto?
    Perché vorresti aggiungere più linee di sconto, con aliquote diverse, qualora si tratti di uno sconto totale a fine documento?
    Mi sfugge qualcosa?
    Non sarebbe più semplice aggiungere solo una voce, scorporando l'importo dello sconto con l'aliquota eventualmente più alta?
  • P
    peo
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    ettore56 ha scritto:

    Non sarebbe più semplice aggiungere solo una voce, scorporando l'importo dello sconto con l'aliquota eventualmente più alta?
    lo sconto a piede è uno sconto incondizionato applicato a tutto il documento, mi sembra logico 'spalmare' lo sconto su tutto il contenuto del documento, o più precisamente, su tutte le righe di tipo merci, servizi ecc. escludendo eventuali resi, spese ecc.

    Pensandoci bene, non sono neanche sicuro che sia fiscalmente corretto applicare lo sconto solo sull'aliquota più alta.
  • R
    roby82
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    Ciao a tutti,
    Voi sapete se il calcolo dell'iva sul sistema delle entrate è a livello di aliquota o di codice iva?
    Mi spiego meglio.
    Se ho una fattura con quattro righe, le prime due hanno codice iva XX e aliquota 22 e le altre hanno codice iva YY e aliquota 22.
    Il calcolo come viene fatto?

    Grazie
  • E
    ettore56
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    peo ha scritto:

    lo sconto a piede è uno sconto incondizionato applicato a tutto il documento, mi sembra logico 'spalmare' lo sconto su tutto il contenuto del documento, o più precisamente, su tutte le righe di tipo merci, servizi ecc. escludendo eventuali resi, spese ecc.
    Potrebbe essere giusto, ma ti comporterebbe un lavoro immane, poiché dovresti "spalmarlo" percentualmente per ogni totale imponibile , suddiviso per ogni aliquota iva

    peo ha scritto:

    Pensandoci bene, non sono neanche sicuro che sia fiscalmente corretto applicare lo sconto solo sull'aliquota più alta.
    Se parti dall'importo dello sconto a livello d'imponibile, ritengo sia del tutto indifferente, dal punto di vista fiscale, la percentuale di aliquota applicata, in quanto l'importo dell'iva non è da considerare né un costo, né un ricavo.
    Se invece parti dall'importo dello sconto iva compresa, sicuramente non saprei quale sia fiscalmente l'aliquota più corretta da applicare, ovvero se la più bassa, piuttosto che la più alta.
  • P
    peo
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    ettore56 ha scritto:

    Potrebbe essere giusto, ma ti comporterebbe un lavoro immane, poiché dovresti "spalmarlo" percentualmente per ogni totale imponibile , suddiviso per ogni aliquota iva
    è esattamente quello che faccio nel gestionale, da quasi trent'anni, e le aziende che lo usano e soprattutto i rispettivi commercialisti non hanno mai avuto niente da ridire. e non credo che si tratti di un lavoro 'immane' anche perché lo faccio fare al PC
  • M
    marianzo
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    Scusate Ragazzi

    in che modo gestire i campi ABBUONO e ANTICIPO dopo il TOTALE FATTURA per avere alla fine il TOTALE DA PAGARE?

    Grazie in anticipo per l'aiuto.
  • P
    Patrizio_rio
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    Buongiorno
    sono nuovo del forum .. scusate se quello che sto per chiedere è una castroneria .. ma vorrei essere sicuro;
    domande:

    1- a partire dal 01-01-19 ( e dal 01-07-18 x le carte carburanti), la conservazione sostitutiva è obbligatoria ?
    2- nel caso sia obbligatoria (come credo), l'AGE con lo SDI, fornisce questo servizio a costo zero ?
    3- se la risposta alla domanda precedente è SI, che differenza c'è (se esiste) tra la conservazione sostitutiva fornita dall'AGE/SDI e quella fornita da un ente certificato che fa questo di mestiere e lo fà anche (giustamente) pagare ?

    Grazie in anticipo
  • eymerich73
    eymerich73
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    Patrizio_rio ha scritto:

    1- a partire dal 01-01-19 ( e dal 01-07-18 x le carte carburanti), la conservazione sostitutiva è obbligatoria ?
    2- nel caso sia obbligatoria (come credo), l'AGE con lo SDI, fornisce questo servizio a costo zero ?
    3- se la risposta alla domanda precedente è SI, che differenza c'è (se esiste) tra la conservazione sostitutiva fornita dall'AGE/SDI e quella fornita da un ente certificato che fa questo di mestiere e lo fà anche (giustamente) pagare ?
    1- Sì, e da luglio non solo i gestori di carburanti, ma anche i subcontraenti di soggetti che fanno appalti con la PA devono emettere e conservare FE a privati

    2- Sì, bisogna accreditarsi sul sito dell'AdE e poi usare l'interfaccia web Fatture e Corrispettivi

    3- L'interfaccia web Fatture e Corrispettivi è minimale, l'invio lo fai una fattura per volta, l'archiviazione delle fatture emesse e ricevute pure, se le metti in uno zip, non devono esserci più di 10 file dentro; quindi aziende con 500 e passa fatture al mese avrebbero serie difficoltà a gestire il tutto.
  • S
    StefanoEsse
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    Alcune variazioni documentate di recente:


    Nel caso di cessione carburanti, le specifiche tecniche iniziali indicavano di specificare la targa (dato facoltativo) nel campo "MezzoTrasporto". Se si desidera integrare la fattura elettronica con il numero di targa, tale dato deve essere indicato nel campo "AltriDatiGestionali".
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    Salve.
    Ho due quesiti. Il primo riguarda la ritenuta di acconto. In DatiRitenuta c'è il tag AliquotaRitenuta; se ho una ritenuta ad es° 23% sul 50% dell'imponibile, cosa ci metto in questo tag?
    Secondo quesito. Nel blocco DatiCassaPrevidenziale il tag AliquotaIVA è obbligatorio; ma ad es° nel caso di Enasarco non c'è calcolo dell'IVA (a differenza ad es° dell'ENPACL). Il problema è che nei dati di riepilogo questo imponibile non compare (giustamente) però non passa il controllo con errore 00422. Cosa devo fare, devo inserire un blocco (fittizio) nei dati di riepilogo? Ma non è corretto perchè il castelletto IVA va bene così com'è...
  • gibra
    gibra
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    Re: Fatturazione elettronica B2B

    StefanoEsse ha scritto:

    Alcune variazioni documentate di recente:
    Ottima segnalazione.

    Per completezza, aggiungo il link della pagina web relativa a
    Fatturazione elettronica – Provvedimento del 30 aprile 2018
    e successive modifiche

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