[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • M
    mototarta
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:

    mototarta ha scritto:

    Buongiorno a tutti, in attesa della proroga al 31 ottobre che ci dara' un po' di respiro oggi ho trovato questo articolo
    https://www.money.it/spesometro-operazioni-escluse-201
    che parla dell'elenco delle operazioni escluse dallo spesometro....
    in pratica torniamo alle vecchie regole dei file precedenti mi sembra di capire, escludendo tutto cio' che e' gia' stato dichiarato nell' intra, le bolle doganali, le utenze elettriche ecc.... ho capito bene?
    Scusate anche io ho sentito questa cosa (fonte commercialista) che si possono escludere le fatture INTRA e anche le EXTRA-CEE (bolla doganale)
    ma scusate non si era detto che vanno messe le bolle doganali con identificativo paese-fiscale = OO + 999999999 ??
    C'è scritto pure sulle circolari dell'Ade !!
    A parte che secondo me nel dubbio è meglio sempre inviarle ancora, oltretutto (parlo dei gestionali ERP) i ns. clienti dovrebbero codificare il flag di esclusione spesometro su ogni cli/for CEE. mah..
    Perchè ora andrebbero escluse? non mi tornano i conti

    Chiariamo questo punto per favore
    grazie

    non so quanto questo sito sia attendibile, ma in ogni caso mi sembra assurdo il modo in cui stanno trattando questa scadenza fiscale. Hanno anche promesso da luglio una proroga e ancora non arriva....
  • M
    mototarta
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    morning ha scritto:

    mototarta ha scritto:

    Buongiorno a tutti, in attesa della proroga al 31 ottobre che ci dara' un po' di respiro oggi ho trovato questo articolo
    https://www.money.it/spesometro-operazioni-escluse-201
    che parla dell'elenco delle operazioni escluse dallo spesometro....
    in pratica torniamo alle vecchie regole dei file precedenti mi sembra di capire, escludendo tutto cio' che e' gia' stato dichiarato nell' intra, le bolle doganali, le utenze elettriche ecc.... ho capito bene?
    Scusate anche io ho sentito questa cosa (fonte commercialista) che si possono escludere le fatture INTRA e anche le EXTRA-CEE (bolla doganale)
    ma scusate non si era detto che vanno messe le bolle doganali con identificativo paese-fiscale = OO + 999999999 ??
    C'è scritto pure sulle circolari dell'Ade !!
    A parte che secondo me nel dubbio è meglio sempre inviarle ancora, oltretutto (parlo dei gestionali ERP) i ns. clienti dovrebbero codificare il flag di esclusione spesometro su ogni cli/for CEE. mah..
    Perchè ora andrebbero escluse? non mi tornano i conti

    Chiariamo questo punto per favore
    grazie
    Mi sembra che si stia veramente perdendo il lume della ragione... a questo punto alzo le mani... vengono messe in dubbio anche le poche certezze che avevamo... a parte che parlare di forma analitica/aggregata per le fatture emesse e ricevute non ha proprio senso (in questo invio non c'è la doppia modalità come per il precedente) e poi sono uscite circolari su circolari per chiarire anche e soprattutto come inviare le operazioni intra ed extra cee (codice identificativo, OO, 99999999999, 00000000000 ecc.) ed ora? Abbiamo scherzato, non si invia più niente! Ma vadano aff..o tutti quanti sono!
    sono completamente d'accordo con te!io non cambierei nulla per il momento. Mi fido delle specifiche tecniche della agenzia delle entrate che parlano di bolle doganali e dei chiarimenti successivi che hanno fatto uscire. Finche' non esce qualcosa di ufficiale non cambierei nulla.Lo stesso sito "informazione fiscale" rimanda a degli approfondimenti tramite link cliccabile nei quali si parla di nuovo di bolle doganali.
    Mi sono iscritta al loro gruppo fb per chiedergli spiegazioni su quanto hanno pubblicato: aspetto che approvino la mia iscrizione per farlo.
  • M
    mototarta
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    morning ha scritto:

    mototarta ha scritto:

    Buongiorno a tutti, in attesa della proroga al 31 ottobre che ci dara' un po' di respiro oggi ho trovato questo articolo
    https://www.money.it/spesometro-operazioni-escluse-201
    che parla dell'elenco delle operazioni escluse dallo spesometro....
    in pratica torniamo alle vecchie regole dei file precedenti mi sembra di capire, escludendo tutto cio' che e' gia' stato dichiarato nell' intra, le bolle doganali, le utenze elettriche ecc.... ho capito bene?
    Scusate anche io ho sentito questa cosa (fonte commercialista) che si possono escludere le fatture INTRA e anche le EXTRA-CEE (bolla doganale)
    ma scusate non si era detto che vanno messe le bolle doganali con identificativo paese-fiscale = OO + 999999999 ??
    C'è scritto pure sulle circolari dell'Ade !!
    A parte che secondo me nel dubbio è meglio sempre inviarle ancora, oltretutto (parlo dei gestionali ERP) i ns. clienti dovrebbero codificare il flag di esclusione spesometro su ogni cli/for CEE. mah..
    Perchè ora andrebbero escluse? non mi tornano i conti

    Chiariamo questo punto per favore
    grazie
    Mi sembra che si stia veramente perdendo il lume della ragione... a questo punto alzo le mani... vengono messe in dubbio anche le poche certezze che avevamo... a parte che parlare di forma analitica/aggregata per le fatture emesse e ricevute non ha proprio senso (in questo invio non c'è la doppia modalità come per il precedente) e poi sono uscite circolari su circolari per chiarire anche e soprattutto come inviare le operazioni intra ed extra cee (codice identificativo, OO, 99999999999, 00000000000 ecc.) ed ora? Abbiamo scherzato, non si invia più niente! Ma vadano aff..o tutti quanti sono!

    sono completamente d'accordo con te! al momento io non modifico nulla: mi fido delle specifiche tecniche date dalla agenzia delle entrate nelle quali si parla di bolle doganali ecc. aspetto notizie ufficiali.Lo stesso sito "informazione fiscale" rimanda a degli approfondimenti riguardo il sito della agenzia delle entrate dove comunque si parla di bolle doganali. Mi sono iscritta al loro gruppo fb e appena verra' approvata la mia iscrizione chiederlo' delucidazioni riguardo quanto hanno pubblicato stamane.
  • M
    morning
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    mototarta ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    morning ha scritto:


    Scusate anche io ho sentito questa cosa (fonte commercialista) che si possono escludere le fatture INTRA e anche le EXTRA-CEE (bolla doganale)
    ma scusate non si era detto che vanno messe le bolle doganali con identificativo paese-fiscale = OO + 999999999 ??
    C'è scritto pure sulle circolari dell'Ade !!
    A parte che secondo me nel dubbio è meglio sempre inviarle ancora, oltretutto (parlo dei gestionali ERP) i ns. clienti dovrebbero codificare il flag di esclusione spesometro su ogni cli/for CEE. mah..
    Perchè ora andrebbero escluse? non mi tornano i conti

    Chiariamo questo punto per favore
    grazie
    Mi sembra che si stia veramente perdendo il lume della ragione... a questo punto alzo le mani... vengono messe in dubbio anche le poche certezze che avevamo... a parte che parlare di forma analitica/aggregata per le fatture emesse e ricevute non ha proprio senso (in questo invio non c'è la doppia modalità come per il precedente) e poi sono uscite circolari su circolari per chiarire anche e soprattutto come inviare le operazioni intra ed extra cee (codice identificativo, OO, 99999999999, 00000000000 ecc.) ed ora? Abbiamo scherzato, non si invia più niente! Ma vadano aff..o tutti quanti sono!

    sono completamente d'accordo con te! al momento io non modifico nulla: mi fido delle specifiche tecniche date dalla agenzia delle entrate nelle quali si parla di bolle doganali ecc. aspetto notizie ufficiali.Lo stesso sito "informazione fiscale" rimanda a degli approfondimenti riguardo il sito della agenzia delle entrate dove comunque si parla di bolle doganali. Mi sono iscritta al loro gruppo fb e appena verra' approvata la mia iscrizione chiederlo' delucidazioni riguardo quanto hanno pubblicato stamane.
    Sono daccordissimo anche io con voi e direi che le sole notizie da leggere sono sul sito agenzia entrate per cui non facciamo riferimento ad altro.
    Io esporto tutte le fatture anche le bolle doganali come indicato sulle circolari Ade
    Chiedo scusa non ricordo una cosa per conferma : dove stava scritto che andavano indicate anche le fatture CEE - INTRA ?
    potete indicarmi il documento ? Parlo sempre del sito Ade
    grazie
  • E
    enrico75
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buon giorno,
    Mi sono appena iscritto e avrei alcuni dubbi da porvi:

    - Reverse Charge
    Mi trovo di fronte a 2 tipi Movimenti Contabili che il cliente ha indentificato come Reverse Charge

    es importo totale di 1320 , dove ho 1000 + 220 di iva al 22% e una riga di 100 di non imponibile (stiamo considerando solo quello da comunicare) nei datiriepilogo devo riportare importo totale 1330 , imposta 220 aliquota 22 e natura N6 o dovrei fare 2 blocchi di datiRiepilogolo uno per iva al 22 con natura N6 e uno indipendente di 100 sempre per N6
    es importo totale 100 e 100 e' Non imponibile e nel mov. contabile non c'e' un record di iva fittizia e mi si dice che e' corretto un questo caso
    imposta e l'aliquota come la valorizzo visto che e' obligatoria, calcolo il 22% su 100 anche se nel mov.cont. non e' riportato nulla.

    - tag detraibile deducibile e esigibilitaIVa
    da quello che leggo dal tracciato sono opzionali quindi di base questi 3 tag posso ometterli sempre nella comunicazione delle fatture DTE -DTR

    Grazie Mille per la disponibilita'
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:

    mototarta ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:


    Mi sembra che si stia veramente perdendo il lume della ragione... a questo punto alzo le mani... vengono messe in dubbio anche le poche certezze che avevamo... a parte che parlare di forma analitica/aggregata per le fatture emesse e ricevute non ha proprio senso (in questo invio non c'è la doppia modalità come per il precedente) e poi sono uscite circolari su circolari per chiarire anche e soprattutto come inviare le operazioni intra ed extra cee (codice identificativo, OO, 99999999999, 00000000000 ecc.) ed ora? Abbiamo scherzato, non si invia più niente! Ma vadano aff..o tutti quanti sono!

    sono completamente d'accordo con te! al momento io non modifico nulla: mi fido delle specifiche tecniche date dalla agenzia delle entrate nelle quali si parla di bolle doganali ecc. aspetto notizie ufficiali.Lo stesso sito "informazione fiscale" rimanda a degli approfondimenti riguardo il sito della agenzia delle entrate dove comunque si parla di bolle doganali. Mi sono iscritta al loro gruppo fb e appena verra' approvata la mia iscrizione chiederlo' delucidazioni riguardo quanto hanno pubblicato stamane.
    Sono daccordissimo anche io con voi e direi che le sole notizie da leggere sono sul sito agenzia entrate per cui non facciamo riferimento ad altro.
    Io esporto tutte le fatture anche le bolle doganali come indicato sulle circolari Ade
    Chiedo scusa non ricordo una cosa per conferma : dove stava scritto che andavano indicate anche le fatture CEE - INTRA ?
    potete indicarmi il documento ? Parlo sempre del sito Ade
    grazie
    Innanzitutto si evince dal fatto che, quando si parla di "Tipo Documento", le casistiche "TD10" e "TD11" sono descritte come "fattura di acquisto intracomunitario beni" e "fattura di acquisto intracomunitario servizi". Inoltre viene specificato chiaramente nella circolare 87/E del 5 luglio al punto 10 "Comunicazione dei dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari".
  • Biagio De Franco
    Biagio De Franco
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Se l'articolo :
    https://www.money.it/spesometro-operazioni-escluse-201
    è veritiero chiamo ai danno l'AE che mi ha fatto lavorare inutilmente AGOSTO!!
    Ma io ci andrei cauto, sul sito non c'è nessuna comunicazione....
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    enrico75 ha scritto:

    Buon giorno,
    Mi sono appena iscritto e avrei alcuni dubbi da porvi:

    - Reverse Charge
    Mi trovo di fronte a 2 tipi Movimenti Contabili che il cliente ha indentificato come Reverse Charge

    es importo totale di 1320 , dove ho 1000 + 220 di iva al 22% e una riga di 100 di non imponibile (stiamo considerando solo quello da comunicare) nei datiriepilogo devo riportare importo totale 1330 , imposta 220 aliquota 22 e natura N6 o dovrei fare 2 blocchi di datiRiepilogolo uno per iva al 22 con natura N6 e uno indipendente di 100 sempre per N6
    es importo totale 100 e 100 e' Non imponibile e nel mov. contabile non c'e' un record di iva fittizia e mi si dice che e' corretto un questo caso
    imposta e l'aliquota come la valorizzo visto che e' obligatoria, calcolo il 22% su 100 anche se nel mov.cont. non e' riportato nulla.

    - tag detraibile deducibile e esigibilitaIVa
    da quello che leggo dal tracciato sono opzionali quindi di base questi 3 tag posso ometterli sempre nella comunicazione delle fatture DTE -DTR

    Grazie Mille per la disponibilita'
    Se ho interpretato bene i casi descritti:
    nel primo caso dovresti avere 2 blocchi di DatiRiepilogo, uno con Imponibile 1000, Imposta 220 e Natura N6, l'altro con Imponibile 100, Imposta 0 e Natura N3 (se non imponibile).
    Nel secondo caso se ho capito bene l'imponibile è 100 e non c'è calcolo iva (non imponibile), quindi secondo me hai un blocco DatiRiepilogo con Imponibile 100, Imposta 0 e Natura N3.
    Per quanto riguarda i tags opzionali generalmente non li tratto. In questo caso ho trattato EsigibilitaIva in quanto non è stato troppo oneroso farlo...
  • M
    morning
    Utente Attivo
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    morning ha scritto:

    mototarta ha scritto:



    sono completamente d'accordo con te! al momento io non modifico nulla: mi fido delle specifiche tecniche date dalla agenzia delle entrate nelle quali si parla di bolle doganali ecc. aspetto notizie ufficiali.Lo stesso sito "informazione fiscale" rimanda a degli approfondimenti riguardo il sito della agenzia delle entrate dove comunque si parla di bolle doganali. Mi sono iscritta al loro gruppo fb e appena verra' approvata la mia iscrizione chiederlo' delucidazioni riguardo quanto hanno pubblicato stamane.
    Sono daccordissimo anche io con voi e direi che le sole notizie da leggere sono sul sito agenzia entrate per cui non facciamo riferimento ad altro.
    Io esporto tutte le fatture anche le bolle doganali come indicato sulle circolari Ade
    Chiedo scusa non ricordo una cosa per conferma : dove stava scritto che andavano indicate anche le fatture CEE - INTRA ?
    potete indicarmi il documento ? Parlo sempre del sito Ade
    grazie
    Innanzitutto si evince dal fatto che, quando si parla di "Tipo Documento", le casistiche "TD10" e "TD11" sono descritte come "fattura di acquisto intracomunitario beni" e "fattura di acquisto intracomunitario servizi". Inoltre viene specificato chiaramente nella circolare 87/E del 5 luglio al punto 10 "Comunicazione dei dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari".
    Perfetto grazie,
    ero arrivata anche io a questa conclusione con i TD10 e 11 (anche se sono solo acquisti e non vendite)
    aspettavo questa conferma
    poi giustamente lo scrive anche la circolare
    grazie ancora
    ciao .
  • L
    Lorenz
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ciao a tutti,
    ho un problema con la GRECIA:
    - il codice ISO-3166-1 Alfa 2 è GR
    - il codice per INTRA è EL

    Se spedisco nel XML una fattura UE (TD10 o TD11), il programma di controllo vuole il codice EL (ERR 00460) anche se questo non risulta nell' ISO-3166-1- Alfa 2.
    Come sempre la AE non è in grado di chiarire completamente quello che vogliono.

    altro problema:
    una fattura a un privato UE:
    - fino al 2016 abbiamo inserito per bene i dati richiesti: data+luogo nascita, sesso, ecc.
    - adesso chiedono il codice Fiscale estero - e chi lo sà?

    buon lavoro!
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Lorenz ha scritto:

    Ciao a tutti,
    ho un problema con la GRECIA:
    - il codice ISO-3166-1 Alfa 2 è GR
    - il codice per INTRA è EL

    Se spedisco nel XML una fattura UE (TD10 o TD11), il programma di controllo vuole il codice EL (ERR 00460) anche se questo non risulta nell' ISO-3166-1- Alfa 2.
    Come sempre la AE non è in grado di chiarire completamente quello che vogliono.

    altro problema:
    una fattura a un privato UE:
    - fino al 2016 abbiamo inserito per bene i dati richiesti: data+luogo nascita, sesso, ecc.
    - adesso chiedono il codice Fiscale estero - e chi lo sà?

    buon lavoro!
    Ciao.
    Per quanto riguarda il codice della Grecia non so cosa dirti, ma se hai verificato che è così vuol dire che è un altro dei tanti casi in cui l'AdE non fornisce i dovuti chiarimenti...
    Per l'altro problema: è stato sollevato un problema simile se non ricordo male e l'AdE ha specificato che in questo caso, oltre a specificare il codice nazione, in IdCodice si può specificare ad es° il cognome del soggetto. Mi sembra che questo argomento sia stato affrontato proprio in questo forum, se cerchi qualche pagina indietro magari lo trovi...
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    Lorenz ha scritto:

    Ciao a tutti,
    ho un problema con la GRECIA:
    - il codice ISO-3166-1 Alfa 2 è GR
    - il codice per INTRA è EL

    Se spedisco nel XML una fattura UE (TD10 o TD11), il programma di controllo vuole il codice EL (ERR 00460) anche se questo non risulta nell' ISO-3166-1- Alfa 2.
    Come sempre la AE non è in grado di chiarire completamente quello che vogliono.

    altro problema:
    una fattura a un privato UE:
    - fino al 2016 abbiamo inserito per bene i dati richiesti: data+luogo nascita, sesso, ecc.
    - adesso chiedono il codice Fiscale estero - e chi lo sà?

    buon lavoro!
    Ciao.
    Per quanto riguarda il codice della Grecia non so cosa dirti, ma se hai verificato che è così vuol dire che è un altro dei tanti casi in cui l'AdE non fornisce i dovuti chiarimenti...
    Per l'altro problema: è stato sollevato un problema simile se non ricordo male e l'AdE ha specificato che in questo caso, oltre a specificare il codice nazione, in IdCodice si può specificare ad es° il cognome del soggetto. Mi sembra che questo argomento sia stato affrontato proprio in questo forum, se cerchi qualche pagina indietro magari lo trovi...
    L'ho trovato, alla pagina 40. Copio e incollo.

    Testo richiesta:
    Per la generazione del file Dati Fatture relativamente alle fatture emesse mi ritrovo il seguente caso Cliente privato tedesco a cui e stata fatta una fattura con imponibile e imposta. Come deve essere indicato nel file visto che non possiede una partiva IVA comunitaria e non ha un codice fiscale In base alle specifiche sembrerebbe che non ci sia il modo di comunicarlo. Grazie

    La soluzione proposta è la seguente:
    Buongiorno,
    Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco 2.2.1.1 "IdFiscaleIVA" e valorizzando il campo 2.2.1.1.1 "IdPaese" con un valore diverso da IT (quello del Paese del cessionario/committente) e il campo 2.2.1.1.2 "IdCodice" con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es. nome e cognome o solo cognome).

    Saluti
    Segreteria tecnica SDI
  • E
    enrico75
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    enrico75 ha scritto:

    Buon giorno,
    Mi sono appena iscritto e avrei alcuni dubbi da porvi:

    - Reverse Charge
    Mi trovo di fronte a 2 tipi Movimenti Contabili che il cliente ha indentificato come Reverse Charge

    es importo totale di 1320 , dove ho 1000 + 220 di iva al 22% e una riga di 100 di non imponibile (stiamo considerando solo quello da comunicare) nei datiriepilogo devo riportare importo totale 1330 , imposta 220 aliquota 22 e natura N6 o dovrei fare 2 blocchi di datiRiepilogolo uno per iva al 22 con natura N6 e uno indipendente di 100 sempre per N6
    es importo totale 100 e 100 e' Non imponibile e nel mov. contabile non c'e' un record di iva fittizia e mi si dice che e' corretto un questo caso
    imposta e l'aliquota come la valorizzo visto che e' obligatoria, calcolo il 22% su 100 anche se nel mov.cont. non e' riportato nulla.

    - tag detraibile deducibile e esigibilitaIVa
    da quello che leggo dal tracciato sono opzionali quindi di base questi 3 tag posso ometterli sempre nella comunicazione delle fatture DTE -DTR

    Grazie Mille per la disponibilita'
    Se ho interpretato bene i casi descritti:
    nel primo caso dovresti avere 2 blocchi di DatiRiepilogo, uno con Imponibile 1000, Imposta 220 e Natura N6, l'altro con Imponibile 100, Imposta 0 e Natura N3 (se non imponibile).
    Nel secondo caso se ho capito bene l'imponibile è 100 e non c'è calcolo iva (non imponibile), quindi secondo me hai un blocco DatiRiepilogo con Imponibile 100, Imposta 0 e Natura N3.
    Per quanto riguarda i tags opzionali generalmente non li tratto. In questo caso ho trattato EsigibilitaIva in quanto non è stato troppo oneroso farlo...
    Grazie per la tua risposta,
    Quindi, correggimi se sbaglio , se tutto il mio Mov.Cont. e' definito Reverse Charge basta soltanto uno dei due blocchi di DatiRiepilogo indicare la Natura a N6 perche' tutto il Mov. contabile (documento) sia visto come Reverse Charge , anche se gli altri blocchi hanno natura diversa da N6 vcome nell primo mio esempio

    Mentre non e' corretto indicare un Mov.Contabile come Reverse Charge se ha solo un importo di tipo non imponibile che in una situazione normale avrebbe il valore N3

    Per il secondo quesito e' tutto chiaro ti ringrazio ancora.
  • A
    alessandro.frediani
    Utente Attivo
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    enrico75 ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    enrico75 ha scritto:

    Buon giorno,
    Mi sono appena iscritto e avrei alcuni dubbi da porvi:

    - Reverse Charge
    Mi trovo di fronte a 2 tipi Movimenti Contabili che il cliente ha indentificato come Reverse Charge

    es importo totale di 1320 , dove ho 1000 + 220 di iva al 22% e una riga di 100 di non imponibile (stiamo considerando solo quello da comunicare) nei datiriepilogo devo riportare importo totale 1330 , imposta 220 aliquota 22 e natura N6 o dovrei fare 2 blocchi di datiRiepilogolo uno per iva al 22 con natura N6 e uno indipendente di 100 sempre per N6
    es importo totale 100 e 100 e' Non imponibile e nel mov. contabile non c'e' un record di iva fittizia e mi si dice che e' corretto un questo caso
    imposta e l'aliquota come la valorizzo visto che e' obligatoria, calcolo il 22% su 100 anche se nel mov.cont. non e' riportato nulla.

    - tag detraibile deducibile e esigibilitaIVa
    da quello che leggo dal tracciato sono opzionali quindi di base questi 3 tag posso ometterli sempre nella comunicazione delle fatture DTE -DTR

    Grazie Mille per la disponibilita'
    Se ho interpretato bene i casi descritti:
    nel primo caso dovresti avere 2 blocchi di DatiRiepilogo, uno con Imponibile 1000, Imposta 220 e Natura N6, l'altro con Imponibile 100, Imposta 0 e Natura N3 (se non imponibile).
    Nel secondo caso se ho capito bene l'imponibile è 100 e non c'è calcolo iva (non imponibile), quindi secondo me hai un blocco DatiRiepilogo con Imponibile 100, Imposta 0 e Natura N3.
    Per quanto riguarda i tags opzionali generalmente non li tratto. In questo caso ho trattato EsigibilitaIva in quanto non è stato troppo oneroso farlo...
    Grazie per la tua risposta,
    Quindi, correggimi se sbaglio , se tutto il mio Mov.Cont. e' definito Reverse Charge basta soltanto uno dei due blocchi di DatiRiepilogo indicare la Natura a N6 perche' tutto il Mov. contabile (documento) sia visto come Reverse Charge , anche se gli altri blocchi hanno natura diversa da N6 vcome nell primo mio esempio

    Mentre non e' corretto indicare un Mov.Contabile come Reverse Charge se ha solo un importo di tipo non imponibile che in una situazione normale avrebbe il valore N3

    Per il secondo quesito e' tutto chiaro ti ringrazio ancora.
    Nel caso di fattura ricevuta, solo gli imponibili su cui viene "aggiunto" il calcolo dell'IVA al 22 sono in rev. charge, quelli per cui sul documento è specificato art, 17 ecc. Se ho inteso bene, nel tuo caso non hai un'intera fattura in rev. charge, ma solo la parte al 22 (natura N6). Le restanti 100 € sono non imponibili e quindi non inquadrabili come rev. charge (natura N3).
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Https://www.money.it/spesometro-operazioni-escluse-201
    si riferisce al modello polivalente, quindi lo spesometro inviato fino alla primavera scorsa
    Nella pagina del link è riportato il modello, in alto, prima del titolo.

    Francesco Oliva, colui che si è firmato, ha fatto un po' di confusione in se stesso prima ancora di generarla ad altri, ha aggiunto le nuove scadenze dei nuovi adempimenti convinto che spesometro era prima e spesometro è adesso, quindi andassero bene le regole precedenti.
    Peccato che prima l'impropriamente detto spesometro fosse invio polivalente, ora, con regole completamente diverse, è invio fatture e corrispettivi. Questi ultimi sicuramente presto saranno da mandare via anche quelli, pregate i vs.clienti di dotarsi di un CR che ogni sera possa mandare via i dati, per il momento è obbligatorio solo per chi ha un certo fatturato, ma già all'origine era previsto prima o poi per tutti.
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