[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • S
    superpasin
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Si sa niente della proroga al 31 Ottobre che hanno proposto?
  • M
    Manuel84
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Simon69 ha scritto:

    Buonasera, vorrei sapere se i famosi scontrini sopra i 3.600 euro come avveniva nel vecchio spesometro, devono essere inseriti oppure tutti gli scontrini devono essere ignorati indipendetemente dall'importo.
    Grazie
    Nella comunicazione vengono richieste solo le fatture emesse e ricevute.
  • S
    Simon69
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Qualcuno mi sa dire e dove si trova con certezza l'informazione relativa al flag della 'Deducibilità' e dell' indetraibilità, questi dati sembra che non siano obbligatori, ma nella documentazione dell'Agenzia dell' Entrate dove è scritto, perchè l'aggiornamento del 25 luglio che riguarda le specifiche della versione 1.1, non sembrerebbero facoltativi?

    riporto un estratto:

    Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – Versione 1.1

    DatiRiepilogo (blocco obbligatorio che può ripetersi più volte per ogni fattura fino a un massimo di 1000 occorrenze. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

    ImponibileImporto: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:
    - o la base imponibile alla quale applicare l’IVA secondo l’aliquota indicata.
    - o l’importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura).
    Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

    DatiIVA (dati relativi all’imposta)

    Imposta: ammontare dell’imposta. Si può indicare in alternativa all’aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

    Aliquota: aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all’imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

    Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare
    l'imposta in fattura.

    Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

    Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

    EsigibilitaIVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell’IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell’imposta (scissione dei pagamenti).

    Saluti
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Simon69 ha scritto:

    Qualcuno mi sa dire e dove si trova con certezza l'informazione relativa al flag della 'Deducibilità' e dell' indetraibilità, questi dati sembra che non siano obbligatori, ma nella documentazione dell'Agenzia dell' Entrate dove è scritto, perchè l'aggiornamento del 25 luglio che riguarda le specifiche della versione 1.1, non sembrerebbero facoltativi?

    riporto un estratto:

    Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture – Versione 1.1

    DatiRiepilogo (blocco obbligatorio che può ripetersi più volte per ogni fattura fino a un massimo di 1000 occorrenze. Ogni ripetizione conterrà le informazioni aggregate per ciascun valore di aliquota IVA applicata alle operazioni elencate nel documento e, nel caso di imposta a zero, per ciascun motivo di esclusione, come riportato nell'elemento Natura. Inoltre, per la stessa aliquota IVA o per la stessa natura, può ripetersi per differenziare i valori riferiti a spese detraibili o deducibili da quelli riferiti a spese non detraibili né deducibili).

    ImponibileImporto: ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi. Nei casi di documento (fattura/nota di credito/nota di debito) ordinario contiene:
    - o la base imponibile alla quale applicare l’IVA secondo l’aliquota indicata.
    - o l’importo (per le operazioni per le quali il cedente/prestatore non deve dettagliare l'imposta in fattura).
    Per le fatture semplificate, contiene l'importo risultante dalla somma di imponibile ed imposta.

    DatiIVA (dati relativi all’imposta)

    Imposta: ammontare dell’imposta. Si può indicare in alternativa all’aliquota ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

    Aliquota: aliquota IVA (%) applicata. Si può indicare in alternativa all’imposta ma solo se i dati fanno riferimento a un documento semplificato.

    Natura: codice che esprime la natura delle operazioni ovvero il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore [FORNITORE] non deve indicare
    l'imposta in fattura.

    Detraibile: contiene il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.

    Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili.

    EsigibilitaIVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell’IVA (differita o immediata) o la modalità di versamento dell’imposta (scissione dei pagamenti).

    Saluti
    Nel file xls (tracciati in formato tabellare) c'è riportato chiaramente che sono dati opzionali.
    Buon lavoro.
  • I
    Infometodo
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    F1

    moffli ha scritto:

    Infometodo ha scritto:

    Ciao a tutti
    Un dubbio atroce che spero possiate chiarirmi: nella sezione <DatiRiepilogo> delle fatture, in presenza di diversi assoggettamenti IVA, il tag <Imponibile> deve essere unico con il dettaglio nei <DatiIVA> successivi (in un rapporto di uno a molti) oppure posso ripeterlo per ogni differente assoggettamento?
    La logica mi direbbe che a fronte di ogni aliquota/assoggettamento debba comparire il relativo imponibile, ma il dubbio persiste
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>
    000000238.93
    </ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>
    000000052.56
    </Imposta>
    <Aliquota>
    022000
    </Aliquota>
    </DatiIVA>
    Ciao,
    devi indicare più volte il tag <DatiRiepilogo> come nell'esempio:

    <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Data>2017-03-31</Data>
    <Numero>2</Numero>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>2.00</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <Aliquota>0.00</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <Natura>N1</Natura>
    <Detraibile>100.00</Detraibile>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>132.11</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>29.06</Imposta>
    <Aliquota>22.00</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <Detraibile>100.00</Detraibile>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiFatturaBodyDTE>
  • I
    Infometodo
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    FATTURE EMESSE VENDITE A CLIENTI EXTRACEE DEVONO ESSERE INCLUSE? Se si: come le rappresento?
    Nei tag <IdFiscaleIVA> che sono obbligatori <IdPaese> e <IdCodice> sono sempre obbligatori?
  • I
    Infometodo
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Grazie mille, con sollievo ho gia interpretato bene

    Infometodo ha scritto:

    F1

    moffli ha scritto:

    Infometodo ha scritto:

    Ciao a tutti
    Un dubbio atroce che spero possiate chiarirmi: nella sezione <DatiRiepilogo> delle fatture, in presenza di diversi assoggettamenti IVA, il tag <Imponibile> deve essere unico con il dettaglio nei <DatiIVA> successivi (in un rapporto di uno a molti) oppure posso ripeterlo per ogni differente assoggettamento?
    La logica mi direbbe che a fronte di ogni aliquota/assoggettamento debba comparire il relativo imponibile, ma il dubbio persiste
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>
    000000238.93
    </ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>
    000000052.56
    </Imposta>
    <Aliquota>
    022000
    </Aliquota>
    </DatiIVA>
    Ciao,
    devi indicare più volte il tag <DatiRiepilogo> come nell'esempio:

    <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Data>2017-03-31</Data>
    <Numero>2</Numero>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>2.00</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <Aliquota>0.00</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <Natura>N1</Natura>
    <Detraibile>100.00</Detraibile>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>132.11</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>29.06</Imposta>
    <Aliquota>22.00</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <Detraibile>100.00</Detraibile>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiFatturaBodyDTE>
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:

    Si sa niente della proroga al 31 Ottobre che hanno proposto?
    ad oggi.... nulla...

    di solito la proroga la pubblicano il giorno prima della scadenza...
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Infometodo ha scritto:

    FATTURE EMESSE VENDITE A CLIENTI EXTRACEE DEVONO ESSERE INCLUSE? Se si: come le rappresento?
    Nei tag <IdFiscaleIVA> che sono obbligatori <IdPaese> e <IdCodice> sono sempre obbligatori?
    ne abbiamo già parlato....
    lo so che il topic è lungo, ma leggendolo tutto, ritengo che troverai tante info utili...
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Snakeright ha scritto:

    Per i flussi clienti (fatture attive) e fornitori (fatture passive) si devono ottenere due flussi distinti... confermate?

    Dopo avere creato la parte attiva adesso stò facendo la parte passiva: primo problema... il nome del file xml generato come deve essere? Per le fatture era ITcodiceunivoco_DF_progressivo.xml per la parte passiva? Probabilmente anche in questo caso avrò un progressivo univoco ma la costante DF con cosa è da sostituire?
    devi variare il progressivo.

    puoi ad esempio fare 00001 per gli acquisti e 00002 per le vendite.
    La cosa importante che i due files, abbiamo un nome diverso...
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:

    Questa è un'ottima domanda, non tutti hanno la possibilità di verificare anticipatamente l'esito di un invio (perchè semplicemente non hanno le credenziali per accedere a Fatture e Corrispettivi). Io ad esempio che trasmetterò i dati tramite WebService riceverò un esito, ma effettivamente, se qualcosa è andato storto, devo inviare l'intera comunicazione corretta?
    Io eviterei di fare invii senza aver prima controllato il file....
  • S
    Simon69
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Dove posso trovare il file con tutti i paesi validi da importare, sul sito dell'Agenzia Entrate non ho trovato niente..
    grazie
  • C
    cpm
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buongiorno a tutti,
    come avete risolto il problema del numero fattura nel DTR.
    avevo letto da qualche parte che nel 2017 era accettato il numero di protocollo.
  • C
    carlo55
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    2. Dato relativo al “numero” del documento
    a) Indicazioni per le “Fatture emesse”
    Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.
    b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”
    Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore “0” (cfr., pagina 17 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento “Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore alla fattura alla quale si riferiscono i dati. Se il numero non è disponibile, valorizzare con 0”).
    3. Dati
  • G
    giorgia
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Infometodo ha scritto:

    Ciao,
    devi indicare più volte il tag <DatiRiepilogo> come nell'esempio:
    Ma se io faccio così è errato?

    <DatiFatturaBodyDTR>
    <DatiGenerali>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Data>2017-06-30</Data>
    <Numero>PROVASPESOM</Numero>
    <DataRegistrazione>2017-06-30</DataRegistrazione>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>1300.00</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>286.00</Imposta>
    <Aliquota>22.00</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiFatturaBodyDTR>
    <DatiFatturaBodyDTR>
    <DatiGenerali>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Data>2017-06-30</Data>
    <Numero>PROVASPESOM</Numero>
    <DataRegistrazione>2017-06-30</DataRegistrazione>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>-316.39</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>-69.61</Imposta>
    <Aliquota>22.00</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiFatturaBodyDTR>
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