[Dati Fatture - Spesometro 2017]

[Neapolis]

il 12 mag 2017, 14:05

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[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 lug 2017, 18:48
Aggiornamenti del 19/07/2017

(...niente di che...)

19/07/2017
Rudy
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 09:15
[Neapolis] ha scritto:
Aggiornamenti del 19/07/2017

(...niente di che...)

19/07/2017
Direi che non c'e' niente che riguarda Dati Fatture.... ma solo Corrispettivi dei distibutori automatici....
V
VERNO10
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 10:00
alessandro.frediani ha scritto:
VERNO10 ha scritto:
alessandro.frediani ha scritto:

Se ho capito bene la detraibilità così come la deducibilità si riferiscono ai costi/ricavi presenti sulla fattura e non al codice IVA. Io ad es° non ho modo in fase di estrazione dati di accedere a questa informazione. Fortunatamente sono campi opzionali per cui io non li tratto.
Secondo me non è spiegato molto bene. Anche perchè parla di percentuale di detraibilità e non di indetraibilità. Io credo, come vincenzo che solo per quei codici iva che hanno una parte di iva indetraibilie bisogna indicare la percentuale di detraibilità ed omettere il campo deducibile. Per tutti gli altri codici iva va inserito "SI" in deducibile. Penso che sia corretto quello che è stato postato....
Mi di spiace contraddirti ma, anche se concordo sul fatto che la logica interpretazione sarebbe quella che dici tu, nella circolare 1/E a pagina 8 c'è scritto chiaramente che si parla di "detraibilità o, in alternativa, di deducibilità del costo riportato in fattura..."
Poi se questo sia opportuno o no è un altro discorso ma quello che intendono purtroppo è questo...
Figurati, non è un problema se siamo di opinioni differenti, la cosa importante è trovare la risposta corretta. Se non ho capito male tu dici che la dichiarazione è legata al costo ed io al codice iva di quel costo. L'esempio potrebbe essere una fattura tipo quella di piu' utenze elettriche dove una parte dello stesso costo va su codici iva diversi (la stessa palazzina potrebbe avere differenti locali adibiti ad uso diverso) In questo caso il costo da imputare è il medesimo ma va su codici iva con detraibilità differenti.
Io per ogni codice iva scriverei una riga, ripetendo l'imponibile, l'imposta, e l'aliquota diversa, indicando poi i campi detraibile e deducibile relativi a quella parte di iva. tu cosa faresti?
F
FabrizioCeccarini
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 10:41
Buongiorno a tutti
Ho quasi terminato la procedura spesometro 2017, poco fa ho validato un file fatture
composto da 433 clienti e 939 fatture, tempo di controllo totale 2 minuti.
Risultato tutto ok tranne che il sistema di controllo on line non verifica solo la coerenza della partita iva
ma anche se è cessata, quindi presumo che non uscirà mai un software di controllo come quello per
la comunicazione iva 2017.

Saluti
C
corrado22
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 11:07
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e programmo in Cobol
qualcuno potrebbe indicarmi il tracciato del file di appoggio da passare al programma che mi genera l'xml.
es. key n.fattura
poi gli altri dati necessari come... data/cli/imponibile/aliquota/ecc..
grazie mille a chi mi risponde.
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 11:13
FabrizioCeccarini ha scritto:
Buongiorno a tutti
Ho quasi terminato la procedura spesometro 2017, poco fa ho validato un file fatture
composto da 433 clienti e 939 fatture, tempo di controllo totale 2 minuti.
Risultato tutto ok tranne che il sistema di controllo on line non verifica solo la coerenza della partita iva
ma anche se è cessata, quindi presumo che non uscirà mai un software di controllo come quello per
la comunicazione iva 2017.

Saluti
Ottimo..

Non è detto che un programma "standalone" non possa fare controlli, interrogando (via internet), la loro banca dati.
Ovvio, che senza connessione internet, il programma non possa girare!

Ti cito, ad esempio, il programma di controllo degli UNIMENS. Se una azienda usufruisce di uno sgravio particolare, senza avere il "codice di autorizzazione" il programma segnala una anomalia. Questo succede perchè il programma preleva tutti i codici di autorizzazione dalla banca dati INPS.
Si tratta di INPS non ADE, lo so, ma questo solo per dire che volendo....
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 11:18
corrado22 ha scritto:
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e programmo in Cobol
qualcuno potrebbe indicarmi il tracciato del file di appoggio da passare al programma che mi genera l'xml.
es. key n.fattura
poi gli altri dati necessari come... data/cli/imponibile/aliquota/ecc..
grazie mille a chi mi risponde.
Dipende da come hai i dati sui "movimenti contabili",
utilizza le stesse picture. Fai solo attenzione che alcuni campi (ad esempio denominazione) hanno una grandezza massima, che non devi superare.
Rudy
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 11:33
FabrizioCeccarini ha scritto:
Buongiorno a tutti
Ho quasi terminato la procedura spesometro 2017, poco fa ho validato un file fatture
composto da 433 clienti e 939 fatture, tempo di controllo totale 2 minuti.
Risultato tutto ok tranne che il sistema di controllo on line non verifica solo la coerenza della partita iva
ma anche se è cessata, quindi presumo che non uscirà mai un software di controllo come quello per
la comunicazione iva 2017.

Saluti
Sono alle ultime verifiche e fino ad ora tutto ok.
Mi stupisce il fatto che ho dato da controllare due files relativi a fatture (di acquisto ed emesse) del periodo 2014 e 2016..
Contrariamente a quanto previsto nei messaggi di errore non ho ricevuto alcun errore di "documenti fuori periodo" (errori 503 e 504 data non compatibile con il periodo di riferimento)
Allora mi sorgono 2 domande:
1 - chi stabilisce il periodo di riferimento?
2 - In fase di invio i controlli sul file xml saranno diversi?

Avete idee in merito?
A
alessandro.frediani
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 11:49
VERNO10 ha scritto:
alessandro.frediani ha scritto:
VERNO10 ha scritto:

Secondo me non è spiegato molto bene. Anche perchè parla di percentuale di detraibilità e non di indetraibilità. Io credo, come vincenzo che solo per quei codici iva che hanno una parte di iva indetraibilie bisogna indicare la percentuale di detraibilità ed omettere il campo deducibile. Per tutti gli altri codici iva va inserito "SI" in deducibile. Penso che sia corretto quello che è stato postato....
Mi di spiace contraddirti ma, anche se concordo sul fatto che la logica interpretazione sarebbe quella che dici tu, nella circolare 1/E a pagina 8 c'è scritto chiaramente che si parla di "detraibilità o, in alternativa, di deducibilità del costo riportato in fattura..."
Poi se questo sia opportuno o no è un altro discorso ma quello che intendono purtroppo è questo...
Figurati, non è un problema se siamo di opinioni differenti, la cosa importante è trovare la risposta corretta. Se non ho capito male tu dici che la dichiarazione è legata al costo ed io al codice iva di quel costo. L'esempio potrebbe essere una fattura tipo quella di piu' utenze elettriche dove una parte dello stesso costo va su codici iva diversi (la stessa palazzina potrebbe avere differenti locali adibiti ad uso diverso) In questo caso il costo da imputare è il medesimo ma va su codici iva con detraibilità differenti.
Io per ogni codice iva scriverei una riga, ripetendo l'imponibile, l'imposta, e l'aliquota diversa, indicando poi i campi detraibile e deducibile relativi a quella parte di iva. tu cosa faresti?
Premesso, come ho già detto, che me ne sono lavato le mani non trattando questa "bega", se dovessi gestirlo secondo me funzionerebbe così: se ad es° avessi un imponibile di 1000 € tutto al 22% e di questi 1000, 600 fossero inputati ad un costo deducibile e 400 ad un costo non deducibile si dovrebbero scrivere due righe al 22% una con imponibile 600 € e l'altro di 400 € con i tags "Deducibile" impostati in modo opportuno. Mi sembra che nelle prime pagine di questo Forum ci siano dei post riguardanti questo argomento.
A
alessandro.frediani
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 11:58
Rudy ha scritto:
FabrizioCeccarini ha scritto:
Buongiorno a tutti
Ho quasi terminato la procedura spesometro 2017, poco fa ho validato un file fatture
composto da 433 clienti e 939 fatture, tempo di controllo totale 2 minuti.
Risultato tutto ok tranne che il sistema di controllo on line non verifica solo la coerenza della partita iva
ma anche se è cessata, quindi presumo che non uscirà mai un software di controllo come quello per
la comunicazione iva 2017.

Saluti
Sono alle ultime verifiche e fino ad ora tutto ok.
Mi stupisce il fatto che ho dato da controllare due files relativi a fatture (di acquisto ed emesse) del periodo 2014 e 2016..
Contrariamente a quanto previsto nei messaggi di errore non ho ricevuto alcun errore di "documenti fuori periodo" (errori 503 e 504 data non compatibile con il periodo di riferimento)
Allora mi sorgono 2 domande:
1 - chi stabilisce il periodo di riferimento?
2 - In fase di invio i controlli sul file xml saranno diversi?

Avete idee in merito?
Anche io sono quasi in dirittura d'arrivo... Sono anch'io perplesso su certi mancati controlli del software di verifica... Ad es° se specifico tipo documento TD01 e passo imponibili e imposte iva negativi mi aspetterei un errore. Nel caso di fatture ad es° relative alle utenze (luce ecc.) succede che ci siano delle parti in negativo che stornano l'imponibile "positivo"; io queste le ho messe col segno -, però se la somma delle componenti in negativo è maggiore della somma di quelle positive non ci sono errori. In questo caso dovrebbe essere una nota di credito e quindi TD04. Non ci sono poi controlli sulle partite iva intra (me lo sarei aspettato visto che sul sito dell'AdE c'è la possibilità di fare questo tipo di controllo). Non vorrei che di soppiatto, magari vicino alla scadenza vengano implementati controlli aggiuntivi che adesso non sono attivi...
M
mototarta
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 12:09
alessandro.frediani ha scritto:
Rudy ha scritto:
FabrizioCeccarini ha scritto:
Buongiorno a tutti
Ho quasi terminato la procedura spesometro 2017, poco fa ho validato un file fatture
composto da 433 clienti e 939 fatture, tempo di controllo totale 2 minuti.
Risultato tutto ok tranne che il sistema di controllo on line non verifica solo la coerenza della partita iva
ma anche se è cessata, quindi presumo che non uscirà mai un software di controllo come quello per
la comunicazione iva 2017.

Saluti
Sono alle ultime verifiche e fino ad ora tutto ok.
Mi stupisce il fatto che ho dato da controllare due files relativi a fatture (di acquisto ed emesse) del periodo 2014 e 2016..
Contrariamente a quanto previsto nei messaggi di errore non ho ricevuto alcun errore di "documenti fuori periodo" (errori 503 e 504 data non compatibile con il periodo di riferimento)
Allora mi sorgono 2 domande:
1 - chi stabilisce il periodo di riferimento?
2 - In fase di invio i controlli sul file xml saranno diversi?

Avete idee in merito?
Anche io sono quasi in dirittura d'arrivo... Sono anch'io perplesso su certi mancati controlli del software di verifica... Ad es° se specifico tipo documento TD01 e passo imponibili e imposte iva negativi mi aspetterei un errore. Nel caso di fatture ad es° relative alle utenze (luce ecc.) succede che ci siano delle parti in negativo che stornano l'imponibile "positivo"; io queste le ho messe col segno -, però se la somma delle componenti in negativo è maggiore della somma di quelle positive non ci sono errori. In questo caso dovrebbe essere una nota di credito e quindi TD04. Non ci sono poi controlli sulle partite iva intra (me lo sarei aspettato visto che sul sito dell'AdE c'è la possibilità di fare questo tipo di controllo). Non vorrei che di soppiatto, magari vicino alla scadenza vengano implementati controlli aggiuntivi che adesso non sono attivi...

Scusate la mia ignoranza, ma come fate a validare il file senza il sw di controllo?
provate a spedirlo direttamente sul sito della agenzia delle entrate tramite il vostro utente Entratel?
Noi non lo abbiamo e dobbiamo rivolgerci al commercialista per spedirlo, ma lui mi dice che senza il sw di controllo non puo' fare nulla ... dovrebbe provare a spedirlo dal sito dell'ADE ?
Rudy
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 12:18
mototarta ha scritto:
alessandro.frediani ha scritto:
Rudy ha scritto:

Sono alle ultime verifiche e fino ad ora tutto ok.
Mi stupisce il fatto che ho dato da controllare due files relativi a fatture (di acquisto ed emesse) del periodo 2014 e 2016..
Contrariamente a quanto previsto nei messaggi di errore non ho ricevuto alcun errore di "documenti fuori periodo" (errori 503 e 504 data non compatibile con il periodo di riferimento)
Allora mi sorgono 2 domande:
1 - chi stabilisce il periodo di riferimento?
2 - In fase di invio i controlli sul file xml saranno diversi?

Avete idee in merito?
Anche io sono quasi in dirittura d'arrivo... Sono anch'io perplesso su certi mancati controlli del software di verifica... Ad es° se specifico tipo documento TD01 e passo imponibili e imposte iva negativi mi aspetterei un errore. Nel caso di fatture ad es° relative alle utenze (luce ecc.) succede che ci siano delle parti in negativo che stornano l'imponibile "positivo"; io queste le ho messe col segno -, però se la somma delle componenti in negativo è maggiore della somma di quelle positive non ci sono errori. In questo caso dovrebbe essere una nota di credito e quindi TD04. Non ci sono poi controlli sulle partite iva intra (me lo sarei aspettato visto che sul sito dell'AdE c'è la possibilità di fare questo tipo di controllo). Non vorrei che di soppiatto, magari vicino alla scadenza vengano implementati controlli aggiuntivi che adesso non sono attivi...

Scusate la mia ignoranza, ma come fate a validare il file senza il sw di controllo?
provate a spedirlo direttamente sul sito della agenzia delle entrate tramite il vostro utente Entratel?
Noi non lo abbiamo e dobbiamo rivolgerci al commercialista per spedirlo, ma lui mi dice che senza il sw di controllo non puo' fare nulla ... dovrebbe provare a spedirlo dal sito dell'ADE ?
Quasi.... nel senso che nella sezione Fatture-Corrispettivi esiste anche la possibilita' (connettendosi con opportune credenziali) di fare un pre-test del file che poi si dovra' inviare....
Rudy
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 12:20

Hanno finalmente deciso il nome al CodiceCarica!!....
Si chiamera' Carica.....
C
corrado22
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 12:32
[Neapolis] ha scritto:
corrado22 ha scritto:
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e programmo in Cobol
qualcuno potrebbe indicarmi il tracciato del file di appoggio da passare al programma che mi genera l'xml.
es. key n.fattura
poi gli altri dati necessari come... data/cli/imponibile/aliquota/ecc..
grazie mille a chi mi risponde.
Dipende da come hai i dati sui "movimenti contabili",
utilizza le stesse picture. Fai solo attenzione che alcuni campi (ad esempio denominazione) hanno una grandezza massima, che non devi superare.
Grazie per la risposta
Ma per iniziare il lavoro come dovrei predisporre...
le fatture emesse vanno inviate dal n.1 in avanti oppure raggruppate per cliente: cliente 1 fattura 101,350,450 ecc.
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
20 lug 2017, 12:42
Rudy ha scritto:

Hanno finalmente deciso il nome al CodiceCarica!!....
Si chiamera' Carica.....

Ovviamente diverso da "Iva Trimestrale". Lo fanno di proposito, per tenerci sempre "svegli"

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