[Dati Fatture - Spesometro 2017]

[Neapolis]

il 12 mag 2017, 14:05

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C
cgf
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 ott 2017, 16:30
Forse conviene fare la rettifica direttamente da https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale
Prova a farne una e poi valuta
F
Francy88
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
30 ott 2017, 12:19
Buongiorno,
sono nuova di questo form, spero cmq che riusciate ad aiutarmi perchè sto a dir poco impazzendo!!!
Per il primo invio dei dati del nuovo spesometro ci siamo solo preoccupati (io e i miei colleghi) di creare il file xml. Dopo la creazione del file dal programma i ns clienti entravano nel portale 'Fatture e corrispettivi' e da lì controllavano, sigillavano, inviavano i file e monitoravano gli esiti.
Adesso, ci hanno chiesto di creare il programma di invio diretto tramite il sistema di Interscambio, da rendere per la prossima scadenza.
Abbiamo iniziato a studiare le varie specifiche tecniche trovate sul sito dell'agenzia delle entrate, dove però viene ripetuta la rava e la fava ma senza rilasciare informazioni di sostanza per la creazione dell'applicazione...Almeno sulle specifiche tecniche da noi trovate
Detto questo non abbiamo capito/trovato un po di cose....
1) l'accreditamento dovrà essere fatto solo dai miei clienti.. Giusto? Io come software house non sono tenuta ad accreditarmi..vero?
2) ho trovato gli end-point per l'ambiente di test e di produzione

l'endpoint del servizio di trasmissione file dati fatture è:
https://testservizi.fatturapa.it/dati-fattur
Quello di produzione è
https://servizi.fatturapa.it/dati-fattur

ma i wsdl per l'invio https SOAP.. dove si trovano?

Spero vivamente che possiate aiutarmi!!
Buon lavoro e buona giornata a tutti
E
ettore56
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
30 ott 2017, 12:32
Francy88 ha scritto:
Adesso, ci hanno chiesto di creare il programma di invio diretto tramite il sistema di Interscambio, da rendere per la prossima scadenza.
Riesci a precisare meglio dove hai letto che, per il prossimo invio, occorre creare un file da inviare tramite "SdI"?
F
Francy88
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
30 ott 2017, 14:10
Scusami, mi sono espressa male.... non è dal prossimo invio... poteva essere fatto anche prima... sono io che lo devo fare dal prossimo invio perchè per quello precedente ho fatto utilizzare ai miei clienti un altro metodo... cmq riporto il testo:

MODALITÀ DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DEL FILE DEI DATI DELLE
FATTURE
I dati da trasmettere devono essere rappresentati in formato XML (eXtensible
Markup Language), secondo lo schema e le regole riportate nelle Specifiche
tecniche del formato dati fattura .
Qualora lo si voglia trasmettere firmato, a garanzia di integrità ed autenticità,
può essere:
- firmato elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata
e provvisto di un riferimento temporale;

- il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un
certificatore accreditato,
- i formati ammessi per firmare elettronicamente il file sono i seguenti:
o CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura
aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così
come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1
settembre 2010;
o XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura
aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1,
così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1
settembre 2010;
- nell’ambito del formato di firma XML l’unica modalità accettata è quella
“enveloped”; inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con
URI=”” oppure con URI=”#iddoc” dove iddoc indica l’identificativo del
documento da firmare: non è possibile quindi omettere l’attributo URI
all’interno degli elementi Reference;
- come riferimento temporale il Sistema Ricevente intende la valorizzazione
dell’attributo “signing time” che deve essere presente nella firma elettronica
apposta sul documento.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL FILE AL SISTEMA RICEVENTE (AGENZIA
ENTRATE)
La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può
essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto
tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS; (QUELLO CHE VORREI FARE IO E CHE VIENE DESCRITTO POI DI SEGUITO)
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito
Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
Versione 1.1 – gennaio 2017
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di
fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi”. (QUESTO E' QUELLO CHE AVEVO FATTO UTILIZZARE IO)
Le modalità di accreditamento dei canali sono descritte nel file Accreditamento e
richiesta codici destinatario_v1.0.pdf. --> MA ANCHE IO COME SOFTWARE HOUSE MI DEVO ACCREDITARE??????????

COOPERAZIONE APPLICATIVA SU RETE INTERNET
Il Sistema Ricevente mette a disposizione su rete Internet un web service,
richiamabile da un sistema informatico o da una applicazione, che consente di
trasmettere i file come allegati di un messaggio SOAP.
La dimensione massima del file allegato al messaggio deve essere di 5
megabytes.
Questa modalità permette la trasmissione di un solo file alla volta.
Il servizio esposto ha le caratteristiche seguenti:
- protocollo HTTPS come trasporto su canale cifrato TLS 1.2;
- SOAP (with attachments) come standard per i messaggi;
- MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism);
- WSDL (Web Services Description Language) per descrivere l'interfaccia
pubblica del web service;
- autenticazione e autorizzazione basata sull’utilizzo di certificati.
Questa modalità di trasmissione prevede:
- la sottoscrizione da parte del soggetto trasmittente di uno specifico accordo
di servizio;
- la gestione di certificati per l’accreditamento.
Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un accordo di servizio; tale
accordo regola il flusso telematico fra il soggetto che trasmette ed il Sistema
Ricevente ed il flusso delle informazioni relative alle notifiche.
In seguito alla sottoscrizione del suddetto accordo di servizio il Sistema
Ricevente procede alla “qualificazione” del sistema chiamante con una serie di
test d’interoperabilità per verificare la correttezza del colloquio e, quindi, al
rilascio di un certificato elettronico per l’accreditamento del soggetto che
richiama il servizio esposto.

Questo è il link da dove vi ho riportato le suddette info
G
garetjax76
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
31 ott 2017, 09:52
cgf ha scritto:
Forse conviene fare la rettifica direttamente da https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale
Prova a farne una e poi valuta
Grazie, non sapevo si potesse fare anche da qui. Ormai ho fatto il programma quindi penso che genereremo comunque gli xml.
Almeno è possibile fare dei controlli, e quindi è rinfrancante vedere che la mia posizione "salvata" coincide con quella trasmessa... e per fortuna, altrimenti chissà come avrei fatto a trovare la posizione dei documenti senza un minimo di possibilità di ricerca!
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
31 ott 2017, 17:49
garetjax76 ha scritto:
cgf ha scritto:
Forse conviene fare la rettifica direttamente da https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale
Prova a farne una e poi valuta
Grazie, non sapevo si potesse fare anche da qui. Ormai ho fatto il programma quindi penso che genereremo comunque gli xml.
Almeno è possibile fare dei controlli, e quindi è rinfrancante vedere che la mia posizione "salvata" coincide con quella trasmessa... e per fortuna, altrimenti chissà come avrei fatto a trovare la posizione dei documenti senza un minimo di possibilità di ricerca!
Avevo letto nel tuo precedente intervento, che devi generare 200 xml,
secondo me è pazzesco...

voglio dire se devi correggere 1 / 2 documenti, allora è pensabile fare i file di "rettifica",
ma se il numero delle rettifiche da fare è consistente, secondo me, conviene che tu annulli il file inviato, e lo rimandi di nuovo... (corri anche meno rischi a sbagliare l'id-posizione.
G
garetjax76
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
31 ott 2017, 18:03
[Neapolis] ha scritto:
Avevo letto nel tuo precedente intervento, che devi generare 200 xml,
secondo me è pazzesco...
voglio dire se devi correggere 1 / 2 documenti, allora è pensabile fare i file di "rettifica",
ma se il numero delle rettifiche da fare è consistente, secondo me, conviene che tu annulli il file inviato, e lo rimandi di nuovo... (corri anche meno rischi a sbagliare l'id-posizione.
Beh tanto fa tutto il programma in automatico, e si può firmare lo zip con i 200 xml...
Infatti abbiamo fatto così ed è andato tutto ok.
Annullare i file era, secondo me, ancora più rischioso, perché erano stati originariamente generati ordinandoli per codice fiscale e partita iva (per poter raggruppare gli stessi clienti con codici diversi). Cambiando codice fiscale e partita iva di alcuni clienti avrei cambiato l'ordine di tutti gli altri seguenti, e in sostanza avrei dovuto reinviare tutti i file... Non so se mi sono spiegato.
Biagio De Franco
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
15 nov 2017, 11:38
Fatture e corrispettivi – specifiche tecniche
11 ottobre 2017
Aggiornamento del documento “XML dati fattura” della sezione “Documentazione tecnica per la
trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10
luglio 2017” per correggere un refuso nella descrizione dei controlli extra schema dell’elemento
informativo “TipoDocumento” del blocco “DTR”.

Qualcuno sa di che si tratta?
D
Danae
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
15 nov 2017, 18:57
Biagio De Franco ha scritto:
Fatture e corrispettivi – specifiche tecniche
11 ottobre 2017
Aggiornamento del documento “XML dati fattura” della sezione “Documentazione tecnica per la
trasmissione dei dati delle fatture (d.lgs. 127/2015, art. 1 e D.L. 78/2010, art. 21) valida dal 10
luglio 2017” per correggere un refuso nella descrizione dei controlli extra schema dell’elemento
informativo “TipoDocumento” del blocco “DTR”.

Qualcuno sa di che si tratta?
Credo nulla di male.

Adesso e' cosi':
"Se l'elemento 3.2.1.1.1 <IdPaese> è diverso da ""IT"" e vale ""AT"" o ""BE"" o ""BG"" o ""CY"" o ""HR"" o ""DK"" o ""EE"" o ""FI"" o ""FR"" o ""DE"" o ""GB"" o ""EL"" o ""IE"" o ""LV"" o ""LT"" o ""LU"" o ""MT"" o ""NL"" o ""PL"" o ""PT"" o ""CZ"" o ""RO"" o ""SK"" o ""SI"" o ""ES"" o ""SE"" o ""HU"", sono ammessi solo i valori ""TD10"" e ""TD11"" per l'acquisto di beni o servizi, ""TD04"" e ""TD05"" per le relative note di credito e di debito;
Se l'elemento 3.2.1.1.1 <IdPaese> è uguale a ""IT"" NON sono ammessi i valori ""TD10"" e ""TD11"""

a luglio era cosi':
"Se l'elemento 3."Se l'elemento 3.2.1.1.1 <IdPaese> è diverso da ""IT"" sono ammessi solo i valori ""TD10"" e ""TD11"" per l'acquisto di beni o servizi, ""TD04"" e ""TD05"" per le relative note di credito e di debito;
Se l'elemento 3.2.1.1.1 <IdPaese> è uguale a ""IT"" NON sono ammessi i valori ""TD10"" e ""TD11"""

Dalla lettura delle specifiche di luglio del file excel si sarebbe detto che per TUTTI i fornitori esteri (e non solo i CEE) avremmo dovuto utilizzare il tipo documento TD10 o TD11...

Naturalmente noi siamo avanti e avevamo letto anche le circolari e quindi non abbiamo sbagliato
Biagio De Franco
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 nov 2017, 18:28
Danae ha scritto:
Biagio De Franco ha scritto:
Fatture e corrispettivi – specifiche tecniche
11 ottobre 2017
Aggiornamento del documento “XML dati fattura” .....
Qualcuno sa di che si tratta?
Credo nulla di male.
..................

Naturalmente noi siamo avanti e avevamo letto anche le circolari e quindi non abbiamo sbagliato
Ok, grazie mille.
S
StefanoEsse
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
04 dic 2017, 15:30
Il decreto fiscale 148/2017 introduce la facoltà di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero al codice fiscale per alcuni soggetti), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
Biagio De Franco
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
04 dic 2017, 16:04
StefanoEsse ha scritto:
Il decreto fiscale 148/2017 introduce la facoltà di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero al codice fiscale per alcuni soggetti), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
....arrivederci a breve, insomma, con altro codice da sviluppare?
M
marcOpera
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
04 dic 2017, 18:22
Biagio De Franco ha scritto:
[...]la facoltà di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale,[...]
Quindi, se sarà anche permesso continuare a spedire i dati esattamente come già fatto per l'invio scorso, proporrei di non toccare niente, e d'impiegare invece il proprio tempo per la gestione ottimale della Fattura Elettronica B2B, compreso il ciclo passivo, che di fatto a partire dal 2019 dovrebbe rendere superfluo l'invio dei Dati Fatture

Ciaociao.

Marco
G
giorgia
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
22 dic 2017, 10:29
Che voi sappiate ci saranno modifiche da fare ai programmi per la prossima scadenza della comunicazione dati fatture?
V
Vinpes
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
17 gen 2018, 15:52
Salve,

ci sono degli esempi di file DTE e DTR gia compilati?

Grazie
V

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