[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • D
    dragamine
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buon giorno a tutti, ho un quesito, visto che il commercialista mi ha rifiutato un file DTR con
    alcune registrazioni IntraUE beni, di cui allego la parte riguardante i <DatiGenerali> e <DatiRiepilogo>...
         
     <CedentePrestatoreDTR>
     <IdentificativiFiscali>
          <IdFiscaleIVA>
                 <IdPaese>LU</IdPaese>
                 <IdCodice>2146127</IdCodice>
          </IdFiscaleIVA>
     </IdentificativiFiscali>
     <AltriDatiIdentificativi>
             <Denominazione>XXXXXXX S.A R.L.</Denominazione>
             <Sede>
                 <Indirizzo>RUE YYYY 17</Indirizzo>
                 <Comune>LUSSEMBURGO</Comune>
                 <Nazione>LU</Nazione>
             </Sede>
     </AltriDatiIdentificativi>
     <DatiFatturaBodyDTR>
           <DatiGenerali>
                 <TipoDocumento>TD10</TipoDocumento>
                 <Data>2017-01-31</Data>
                 <Numero>17/005466</Numero>
                 <DataRegistrazione>2017-01-31</DataRegistrazione>
           </DatiGenerali>
           <DatiRiepilogo>
                 <ImponibileImporto>930.72</ImponibileImporto>
                 <DatiIVA>
                       <Imposta>204.76</Imposta>
                       <Aliquota>22.00</Aliquota>
                 </DatiIVA>
                 <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
           </DatiRiepilogo>
     </DatiFatturaBodyDTR>
    cosa c'è di sbagliato?
    Essendo operazione IntraUE, l'IVA del 22% è calcolata e successivamente annullata con autofattura di vendita (che non va inclusa nel file DTE, almeno mi pare).
    E' corretto esporre l'IVA nel file DTR anche se sulla fattura del fornitore non è esposta?
    Grazie mille
  • D
    dragamine
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Forse mi sono risposto da solo .... che debba essere aggiunto il tag <Natura>N3</Natura> e non l'<Esigibilità> ???
  • K
    kostrega
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Negli acquisti intra bisogna mettere natura N6
  • D
    dragamine
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Siii, scusa, pensavo N6 ed ho scritto N3, N3 è per le fatture emesse (DTE) senza l'esposizione IVA. Grazie mille
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    dragamine ha scritto:


    cosa c'è di sbagliato?
    a parte la mancanza dell'N6, mi sembra perfetto

    dragamine ha scritto:


    Essendo operazione IntraUE, l'IVA del 22% è calcolata e successivamente annullata con autofattura di vendita (che non va inclusa nel file DTE, almeno mi pare).
    Confermo: nel DTE non vanno esposte, cosi come quelle di RC italiane

    dragamine ha scritto:


    E' corretto esporre l'IVA nel file DTR anche se sulla fattura del fornitore non è esposta?
    Corretto... cosi' come indicato nei registri iva.
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    NALA ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Hai risolto?
  • N
    NALA
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    NALA ha scritto:

    Hai risolto?
    Ciao Ettore sei super gentile ma stiamo ancora valutando se ammazzare il programmatore o quelli dell'Ade.......ti teniamo aggiornato! Grazie
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    NALA ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Hai risolto?
    Ciao Ettore sei super gentile ma stiamo ancora valutando se ammazzare il programmatore o quelli dell'Ade.......ti teniamo aggiornato! Grazie
    Nel dubbio: ENTRAMBI!!!
    Ciao.
  • S
    superpasin
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    NALA ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Hai risolto?
    Ciao Ettore sei super gentile ma stiamo ancora valutando se ammazzare il programmatore o quelli dell'Ade.......ti teniamo aggiornato! Grazie
    Calmi calmi, ci sono parecchi programmatori qua (me compreso), dai pure la colpa all'AE
    noi siamo tutti bravi
  • W
    War3333
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Domanda, ho per errore inviato due file di carico delle fatture.
    Ho fatto il file di annullo
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><p:DatiFattura xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
	<DatiFatturaHeader>
		<ProgressivoInvio>ann1</ProgressivoInvio>
	</DatiFatturaHeader>
	<ANN>
		<IdFile>ID_FILE</IdFile>
	</ANN> 
</p:DatiFattura>
    E non me lo accettava, dopodichè ho fatto un file di annullo senza l'header (avendo visto dalle specifiche che non è necessario) in questo modo:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><p:DatiFattura xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
	<ANN>
		<IdFile>ID_FILE</IdFile>
	</ANN> 
</p:DatiFattura>
    E me lo ha correttamente accettato senza errori, ma le fatture non sono state annullate, in consultazione dati iva risultano ancora tutte ATTIVE

    qualche suggerimento per annullare un intero file? Perchè davvero ho tutte le fatture doppie e non riesco a capire come risolvere se non di eliminarle una per una.
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    War3333 ha scritto:

    Domanda, ho per errore inviato due file di carico delle fatture.
    Ho fatto il file di annullo
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><p:DatiFattura xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
	<DatiFatturaHeader>
		<ProgressivoInvio>ann1</ProgressivoInvio>
	</DatiFatturaHeader>
	<ANN>
		<IdFile>ID_FILE</IdFile>
	</ANN> 
</p:DatiFattura>
    E non me lo accettava, dopodichè ho fatto un file di annullo senza l'header (avendo visto dalle specifiche che non è necessario) in questo modo:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><p:DatiFattura xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
	<ANN>
		<IdFile>ID_FILE</IdFile>
	</ANN> 
</p:DatiFattura>
    E me lo ha correttamente accettato senza errori, ma le fatture non sono state annullate, in consultazione dati iva risultano ancora tutte ATTIVE

    qualche suggerimento per annullare un intero file? Perchè davvero ho tutte le fatture doppie e non riesco a capire come risolvere se non di eliminarle una per una.
    Nelle ultime pagine di questo thread, è stato trattato più volte l'argomento.
    Se tu fai una ricerca inserendo "ANN" nella casella di ricerca, troverai diversi post in merito, compresi anche alcuni esempi di codice.
    Comunque, se l'intestazione del tuo file è quella che hai postato, non è in linea con quanto richiesto dall'AdE.
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:

    NALA ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Hai risolto?
    Ciao Ettore sei super gentile ma stiamo ancora valutando se ammazzare il programmatore o quelli dell'Ade.......ti teniamo aggiornato! Grazie
    Calmi calmi, ci sono parecchi programmatori qua (me compreso), dai pure la colpa all'AE
    noi siamo tutti bravi
    Probabilmente noi sì, ma chi ha realizzato il gestionale utilizzato da "NALA" mi lascia molto perplesso...!!!
  • N
    NALA
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    superpasin ha scritto:

    NALA ha scritto:


    Ciao Ettore sei super gentile ma stiamo ancora valutando se ammazzare il programmatore o quelli dell'Ade.......ti teniamo aggiornato! Grazie
    Calmi calmi, ci sono parecchi programmatori qua (me compreso), dai pure la colpa all'AE
    noi siamo tutti bravi
    Probabilmente noi sì, ma chi ha realizzato il gestionale utilizzato da "NALA" mi lascia molto perplesso...!!!


    Hahahaha.......abbiamo inviato il file modificato come suggerito da te.......incrociate le dita angioletti!
  • A
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    NALA ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    E' un po' difficile riuscire a capire di cosa si tratta, a meno che non sia proprio il sistema dell'AdE in tilt.
    Riesci a postare almeno la parte <DatiFatturaHeader> del tuo file?
    Grazie Ettore per il tuo aiuto ecco la parte 'incriminata':

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <DatiFattura versione="DAT20" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0">
    <DatiFatturaHeader xmlns="">
    <ProgressivoInvio>20012017</ProgressivoInvio>
    <Dichiarante>
    <CodiceFiscale>TIZIOCAIO</CodiceFiscale>
    <Carica>1</Carica>
    </Dichiarante>
    </DatiFatturaHeader>
    <DTE xmlns="">
    <CedentePrestatoreDTE>
    <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>IT</IdPaese>
    <IdCodice>012345678 </IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>012345678</CodiceFiscale>
    </IdentificativiFiscali>
    <AltriDatiIdentificativi>
    <Denominazione>PINCO PALLINO SRL </Denominazione>
    <Sede>
    <Indirizzo>VIA TIZIOCAIO </Indirizzo>
    <CAP>00100</CAP>
    <Comune>ROMA </Comune>
    <Provincia>RM</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
    </AltriDatiIdentificativi>
    </CedentePrestatoreDTE>

    GRAZIE MILLE
    Il tag sbagliato è.

    <DTE xmlns="">

    Deve essere:

    <DTE>
    Segnalo che tutti i miei invii erano con <DTE xmlns=""> e non ho avuto problemi
  • W
    War3333
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ok grazie Ettore, effettivamente non avevo pensato al cerca e passarmi 139 pagine a mano non mi sembrava ideale.
    Credo di aver capito che <DatiFatturaHeader> non sia opzionale come invece le specifiche che ho trovato sul sito del ministero vorrebbero far passare.
    Rimarrebbe da capire perchè mi fornisce come correttamente Elaborato un file quando non ha poi fatto nulla.
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