[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:


    Un cliente mi ha contattato dicendo che un file è stato accettato con segnalazioni, e una delle segnalazioni era una partita IVA cessata.
    Il commercialista ha chiesto di fare una rettifica o un annullamento perchè potrebbe incorrere in sanzioni, e gli ha girato questo articolo: Io sapevo che le segnalazioni non bloccanti non comportavano sanzioni. A voi torna la cosa?
    Molto probabilmente, anche su richiesta del Ministero effettuata nei giorni scorsi nei confronti dell'AdE, per questo invio non dovrebbero essere sanzionati gli errori (vedi comunicazione AdE: )
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    cgf ha scritto:



    In pratica genero un file.txt con i dati richiesti
    Bene.. gli darò una occhiata...

    immagino che il .txt devi produrlo con dei "tabulatori" per separare un campo dall'altro... giusto ?
    l'uso frequentemente che faccio con EPPlus non è esattamente quello di quello specchietto, devi costruirtelo praticamente tutto e foruna che non sono tante righe da riportare.
    Lo trovo molto vantaggioso fare i reports... provo a spiegarlo, sembra complitato e contorto, ma in pratica si fa con un solo comando, sempre quello, cambia ovviamente la stored procedure che estrapola i dati da SQL ed il relativo NomeStoredProcedure.txt dove sono contenute le infos per la formattazione ed eventuali operazioni da fare su righe/colonne. un esempio del file [io chiamo di formattazione] txt
    Questo ad esempio è il venduto mensile (per quantità) degl'articoli o categorie selezionate, le colonne da 01 a 05 sono testo, non necessitano formattazione. Ottieni il totale mensile in fondo alla colonna, ed il progressivo di ciascun articolo/categoria a fine riga
    Lista Venduto
    Medium5
    S
    Tahoma
    10
    N0|06
    N0|07
    N0|08
    N0|09
    N0|10
    N0|11
    N0|12
    N0|13
    N0|14
    N0|15
    N0|16
    N0|17
    FO|05|SOMMACOL|
    FO|06|SOMMACOL|
    FO|07|SOMMACOL|
    FO|08|SOMMACOL|
    FO|09|SOMMACOL|
    FO|10|SOMMACOL|
    FO|11|SOMMACOL|
    FO|12|SOMMACOL|
    FO|13|SOMMACOL|
    FO|14|SOMMACOL|
    FO|15|SOMMACOL|
    FO|16|SOMMACOL|
    FO|00|TUTTEROW|RC[-12]+RC[-11]+RC[-10]+RC[-9]+RC[-8]+RC[-7]+RC[-6]+RC[-5]+RC[-4]+RC[-3]+RC[-2]+RC[-1]
    DX|18
    N0|18
    dalla prima riga alla quarta sono fisse e mi indicano come si chiamerà il foglio, filtri S/N, il font ed il size
    poi indico l'eventuale il formato di tutte o alcune colonne
    ad esempio N0 08 significa che la colonna 08 è di tipo numerico con zero decimali $N0dec = "#,##0;[RED]-#,##0"
    p4 10 la colonna 10 è di tipo percentuale con 4 decimali $P4dec = "0.0000%;[RED]-0.0000%"
    DE 12 la colonna 12 data estesa $DataE = "dd-mmm-yyyy"
    07@SOMMACOL in fondo alla colonna 07 devo avere la somma della colonna
    Tutto lo fa uno script powershell qui
    switch ($formato)
    { "N0" { $frmt = $N0dec; break }
    "N1" { $frmt = $N1dec; break }
    "N2" { $frmt = $N2dec; break }
    "N3" { $frmt = $N3dec; break }
    "N4" { $frmt = $N4dec; break }
    "N5" { $frmt = $N5dec; break }
    "N6" { $frmt = $N6dec; break }
    "P0" { $frmt = $P0dec; break }
    "P1" { $frmt = $P1dec; break }
    "P2" { $frmt = $P2dec; break }
    "P3" { $frmt = $P3dec; break }
    "P4" { $frmt = $P4dec; break }
    "DT" { $frmt = $data ; break }
    "DE" { $frmt = $dataE; break }
    "SX" { $alig = "Left" ; break }
    "DX" { $alig = "Right" ; break }
    "CE" { $alig = "Center"; break }
    "CC" { $alig = "CenterContinuous" ; break }
    "FO" { if ($c) { $Lettera = $ABCD[$Colonna]
    switch ($c) {
    "MEDIACOL" { $CT = $Lettera+($RigaFine+1)
    $SF="=SUM("+$ABCD[$colonna]+$RigaInizio+":"+$ABCD[$colonna]+$RigaFine+")/"+$RigaFine
    break
    }
    "SOMMACOL" { $CT = $Lettera+($RigaFine+1)
    $SF="=SUM("+$ABCD[$colonna]+$RigaInizio+":"+$ABCD[$colonna]+$RigaFine+")"
    break
    }
    # Ultima colonna: Operazione [+ - * /] alla fine della riga es. (RC[-5]*RC[-4])+RC[-3]+RC[-2]+RC[-1]
    "FINERIGA" { $CT = $ABCD[$ColonnaFine] + $Colonna
    $SFR=$d
    break
    }
    # Ultima colonna: Operazione su tutte le righe
    "TUTTEROW" { $CT = $ABCD[$ColonnaFine] + "1"
    $worksheet.Cells[$CT].Value = "Totali"
    $worksheet.Cells[$CT].Style.Font.Bold = $true
    $CT = $ABCD[$ColonnaFine] + $RigaInizio + ":" + $ABCD[$ColonnaFine] + $RigaFine
    $SFR=$d
    }
    default { $SFR=""; $SF=""; break }
    }
    }
    }
    default { $frmt = "" ; $alig = "" ; break }
    }
    ed alla fine una sistematina finale
    # Fit Column Size to Size of Content
    $Worksheet.Cells[$Worksheet.Dimension.Address].AutoFitColumns()
    e salva
    # Save Excel File
    $ExcelPackage.SaveAs($FileNameExcel)
    Nel caso di lavoro schedulato viene inviato via mail a chi lo deve ricevere, ma se vuoi, in altre occasioni, puoi aprire direttamente (lo apri anche con LibreOffice)
    # Open Excel File
    Invoke-Item $FileNameExcel
    Fatto uno fai presto farne altri, ad esempio il fatturato per cliente, cambi la riga 1, N0 in N2, lo chiami in altro modo, et violà, già fatto.

    Puoi fare anche altro, anche inviare ordini a fornitore in automatico per riassortimento ad esempio.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:


    Un cliente mi ha contattato dicendo che un file è stato accettato con segnalazioni, e una delle segnalazioni era una partita IVA cessata.
    Il commercialista ha chiesto di fare una rettifica o un annullamento perchè potrebbe incorrere in sanzioni, e gli ha girato questo articolo: Io sapevo che le segnalazioni non bloccanti non comportavano sanzioni. A voi torna la cosa?
    La partita IVA è cessata prima o dopo la data del documento? Se è dopo... mica potevi sapere che quello cessava/cambiava.
    se è prima... nel caso tu debba fare l'annullamento fatti dare il numero attribuito a quel file in fase di spedizione
    poi riesegui la formazione del file dopo aver fatto correggere l'anagrafica e... sanziona il cliente.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Bru2909 ha scritto:


    Buongiorno,

    porgo alla vostra attenzione due quesiti relativi alle bolle doganali, nel caso qualcosa mi sappia aiutare:

    - Caso di importazione di merce proveniente da paese Extra-UE, ma fatturata da fornitore UE. E' stata emessa bolla doganale, e quindi NON è stato inviato l'intrastat. Nella registrazione della bolla doganale è stato associato il fornitore effettivo, ma il tipo documento (bolla doganale) è incompatibile con il paese del fornitore (Paese UE).

    - Caso di importazione da Paese-UE con emissione di bolla doganale per il pagamento di diritti portuali (NO IVA). Secondo voi questa tipologia di bolla di documento deve essere trasmessa? Se sì, verrebbe bloccata con lo stesso messaggio di errore del caso precedente (tipo documento incompatibile con paese di provenienza).

    Grazie e buona giornata.
    A me è capitato il primo caso, importazione dal Giappone fatturata dalla sede Europea
    la fattura della sede Europea NON è stata registrata in quanto è relativa all'importazione extra-cee ed è la bolla doganale dover essere registrata, in pratica che fosse stata emessa dall'Olanda piuttosto che dal Giappone non faceva testo, tant'è che non hanno fatto intra, quindi la tratti come una bolla doganale, se vuoi mettere i riferimenti fornitore NON mettere quelli europei, ma quelli di provenienza della merce. In questo modo non ti blocca nulla nessuno (già fatto)

    Nel secondo caso... i diritti portuali di dove?
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    kostrega ha scritto:


    paolofai ha scritto:


    Domanda: Come ci si comporta con le fatture di acquisto provenienti da enti senza partita Iva ? cercando nel forum si dice di non comunicarle ( il controllo del file , in effetti , le scarta ) ma non ho trovato nulla di "ufficiale" che lo attesti !
    gli enti senza partita iva NON POSSONO EMETTERE FATTURA. molto probabilmente leggerai sul documento RICEVUTA. impropriamente alcune associazioni territoriali che seguono gli artigiani hanno emesso documenti riportanti la dicitura FATTURA. internamente hanno divulgato un documento in cui dicono di non inserire i loro documenti a spesometro ....


    Grazie!
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:


    e... sanziona il cliente.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Scusate, ma voi riuscite a fare "Controllo file" sul sito ADE? io è da stamattina che provo e dopo 1 minuto mi dice la solita STRONZATA!!
    Gentile utente purtroppo in questo momento il numero di connessioni è superiore a quelle che il servizio riesce a gestire. Ci scusiamo per l’inconveniente e la invitiamo a riprovare tra qualche minuto.

    Che rabbia!!
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:


    Bru2909 ha scritto:


    Buongiorno,

    porgo alla vostra attenzione due quesiti relativi alle bolle doganali, nel caso qualcosa mi sappia aiutare:

    - Caso di importazione di merce proveniente da paese Extra-UE, ma fatturata da fornitore UE. E' stata emessa bolla doganale, e quindi NON è stato inviato l'intrastat. Nella registrazione della bolla doganale è stato associato il fornitore effettivo, ma il tipo documento (bolla doganale) è incompatibile con il paese del fornitore (Paese UE).

    - Caso di importazione da Paese-UE con emissione di bolla doganale per il pagamento di diritti portuali (NO IVA). Secondo voi questa tipologia di bolla di documento deve essere trasmessa? Se sì, verrebbe bloccata con lo stesso messaggio di errore del caso precedente (tipo documento incompatibile con paese di provenienza).

    Grazie e buona giornata.
    A me è capitato il primo caso, importazione dal Giappone fatturata dalla sede Europea
    la fattura della sede Europea NON è stata registrata in quanto è relativa all'importazione extra-cee ed è la bolla doganale dover essere registrata, in pratica che fosse stata emessa dall'Olanda piuttosto che dal Giappone non faceva testo, tant'è che non hanno fatto intra, quindi la tratti come una bolla doganale, se vuoi mettere i riferimenti fornitore NON mettere quelli europei, ma quelli di provenienza della merce. In questo modo non ti blocca nulla nessuno (già fatto)

    Nel secondo caso... i diritti portuali di dove?


    Grazie per la risposta, comunque:

    - per quanto riguarda il primo caso, si tratta di un mediatore europeo che rivende merce proveniente da paese Extra-UE (nessun rapporto commerciale, quindi con il fornitore iniziale)
    - per quanto riguarda il secondo caso, sono diritti portuali addebitati con bolla doganale per merce proveniente da fornitore Intra-UE (Intrastat eseguito)
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Mi confronto per vedere se ho capito bene come creare i file di rettifica.
    il tag rettifica va inserito dopo il tag CessionarioCommittenteDTE (per i DTE) o CedentePrestatoreDTR (per i DTR) e può essere presente un solo documento, ovvero un solo tag DatiFatturaBody (DTE o DTR).

    Ma attenendosi a questo criterio si possono mandare in un unico file più rettifiche di più documento (es IDFIle 123456 pos 1, poi idfile 123456 pos 2 e via dicendo)? Spero di essermi spiegato bene.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:


    Lo trovo molto vantaggioso fare i reports... provo a spiegarlo, sembra complitato e contorto, ma in pratica si fa con un solo comando,
    Effettivamente non mi sembra linearissimo,
    ma come tu stesso hai detto,
    una volta che ci "prendi la mano" andare a modificare questo codice sarà molto semplice...
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    f3rr0 ha scritto:



    Ma attenendosi a questo criterio si possono mandare in un unico file più rettifiche di più documento (es IDFIle 123456 pos 1, poi idfile 123456 pos 2 e via dicendo)? Spero di essermi spiegato bene.
    Perchè no....
    il punto più rompiXXXXX sta nel fatto che quando generi il file XML, dovresti ricordarti quel record in che posizione si trova. Non solo. Dopo che hai fatto la spedizione dovresti mettere all'interno del file "spesometro" il riferimento ID della trasmissione.

    Ecco perchè, io ho preferito:
    a) annullare tutto (mettendo solo ID della trasmissione)
    b) reinviare il tutto
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    f3rr0 ha scritto:


    Ma attenendosi a questo criterio si possono mandare in un unico file più rettifiche di più documento (es IDFIle 123456 pos 1, poi idfile 123456 pos 2 e via dicendo)? Spero di essermi spiegato bene.
    Perchè no....
    il punto più rompiXXXXX sta nel fatto che quando generi il file XML, dovresti ricordarti quel record in che posizione si trova. Non solo. Dopo che hai fatto la spedizione dovresti mettere all'interno del file "spesometro" il riferimento ID della trasmissione.
    Ecco perchè, io ho preferito:
    a) annullare tutto (mettendo solo ID della trasmissione)
    b) reinviare il tutto
    ..Ecco un caso all'uopo! (Premesso che anch'io opterei per l'annullamento totale tramite Id), ma se volessi correggere, qual'è la posizione da indicare?? visto che me ne da 3 (body, riepilogo ed assoluta) !!
    Allegati:
    21458_fa8049b47ed9eaa1a70a9cdcde75136e.png
    21458_fa8049b47ed9eaa1a70a9cdcde75136e.png
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Per annullare l'intero file già sigillato ed inviato, in cui ho un esito di una partita iva errata come devo procedere?
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    bambulen ha scritto:


    Per annullare l'intero file già sigillato ed inviato, in cui ho un esito di una partita iva errata come devo procedere?
    Io ho provato a testare (Controllo file) questo esempio su Ade e non mi ha dato errore:

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <ns2:DatiFattura versione="DAT20" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0">
    <DatiFatturaHeader>
    <ProgressivoInvio>C0802</ProgressivoInvio>
    </DatiFatturaHeader>
    <ANN>
    <IdFile>1234567</IdFile>
    </ANN>
    </ns2:DatiFattura>
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Scusami, intendevo sul sito di fatture e corrispettivi, come faccio ad annullare il file? la sezione aggiornamento non è attiva,
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