[Dati Fatture - Spesometro 2017]

di il
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  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:


    Rudy ha scritto:


    [Neapolis] ha scritto:



    Visionato superficialmente, mi sembra che ci manchi solo il:

    <ProgressivoInvio>....</ProgressivoInvio>
    .... e di sicuro i tag <Deducibile> e <Detraibile> non possono essere inseriti contemporaneamente....
    Perché sostieni che i due tag non possano essere inseriti contemporaneamente? Mi sfugge qualcosa?
    Perchè c'è scritto nelle istruzioni .
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:


    morning ha scritto:


    morning ha scritto:


    Domande (credo non ancora poste ):
    - nel tracciato xml non ci sono i campi dell'incaricato , data impegno etc..In sostanza chi la manda via tramite il commercialista dove deve indicare il codice fiscale dell'intermediario e quant'altro?

    - in caso di annullamento <ANN> e Rettifica si può indicare il campo Posizione che identifica la posizione della fattua all'interno del file già trasmesso. Ma cosa va indicato? Nel file xlm già trasmesso come facciamo a sapere in che posizione è la fattura da annullare/rettificare? Mica bisognerà contare le righe.

    Attendo vostre indicazioni se vi siete fatti un idea più precisa.
    grazie
    peccato che nei vari quesiti non c'erano i miei scritto sopra..
    I campi che indichi non sono contemplati..... fregatene!.... evidentemente non interessano...

    X la posizione.... ti dico come faccio io.... durante la creazione del file XML mi calcolo anche la posizione del documento nel file e la annoto nel rekord assieme alla data dell'invio ecc. ( io mi creo un file di appoggio dove inserisco tutti i documenti che saranno oggetto di invio nel periodo).
    x i campi del commercialista:
    ok evidentemente non interessano, ma scusa ti sei posto il problema che molte aziende preparano il file col gestionale e poi lo inviano al commercialista?
    non ti pare strano non possa più inviarlo lui come intermediario ??
    a meno che (ci pensavo ora mentre scrivevo) non lo possa fare lo stesso ma senza mettere i suoi dati..
    mah..


    x la posizione:
    grazie del consiglio anche io ho un archivio di appoggio ma mi pare strana la cosa, come posizione cosa metti la riga esatta del file xml?
    a parte che in caso di annullamento preferisco annullare tutto (quindi tag ANN senza posizione) e poi fare un reinvio
    ma per precisione è meglio prevedere anche annullamento/rettifica di solo un documento, in tal caso la posizione è un pò dubbia..gli mettiamo il numero di riga del file xlm? precisamente la riga col tag numero documento ? boh..è un idea..
    vabè ciao
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:


    Perché sostieni che i due tag non possano essere inseriti contemporaneamente? Mi sfugge qualcosa?
    Controllo coerenza detraibilità/deducibilità

    codice errore 00435: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:



    x la posizione:
    grazie del consiglio anche io ho un archivio di appoggio ma mi pare strana la cosa, come posizione cosa metti la riga esatta del file xml?
    a parte che in caso di annullamento preferisco annullare tutto (quindi tag ANN senza posizione) e poi fare un reinvio
    ma per precisione è meglio prevedere anche annullamento/rettifica di solo un documento, in tal caso la posizione è un pò dubbia..gli mettiamo il numero di riga del file xlm? precisamente la riga col tag numero documento ? boh..è un idea..
    vabè ciao
    No, si mette la posizione del documento all'interno del file (l'ho letto da qualche parte).
    Se il tuo file, ad esempio, contiene 100 fatture, le stesse saranno numerate progressivamente (nello stesso ordine all'interno del file), dal numero 1 al numero 100.
    Ho messo anche io questa info, nel file di appoggio relativo all'invio.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    ettore56 ha scritto:


    Perché sostieni che i due tag non possano essere inseriti contemporaneamente? Mi sfugge qualcosa?
    Controllo coerenza detraibilità/deducibilità

    codice errore 00435: <Detraibile> e <Deducibile> non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento allo stesso importo
    Ok. Ti ringrazio per la delucidazione. Ammetto che, comunque, mi era sfuggito nell'analizzare le istruzioni dell'ADE.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:


    Non sono direttive una in contrasto con l'altra? Dicono poi che si può mettere temporaneamente IdPaese "OO" e IdCodice undici "9", ma i dati anagrafici quelli del cedente o quelli della dogana? Voi come procedete?
    Mi sembra abbastanza chiara la circolare,
    proprio perchè nelle registrazioni contabili non abbiamo i dati relativi al cedente,
    per quest'anno metteremo i dati della bolla doganale.
    Quindi denominazione: Dogana di xxxxx
    sei hai l'indirizzo / città / provincia...
    e poi... OO99999999999

    in questo modo il programma di controllo riconoscerà il fornitore come dogana, e quindi non dovrebbe dare alcun messaggio di errore...
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:



    No, si mette la posizione del documento all'interno del file (l'ho letto da qualche parte).
    Se il tuo file, ad esempio, contiene 100 fatture, le stesse saranno numerate progressivamente (nello stesso ordine all'interno del file), dal numero 1 al numero 100.
    Ho messo anche io questa info, nel file di appoggio relativo all'invio.
    Posizione: posizione occupata dal documento all’interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un’ulteriore informazione ai fini dell’identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della Posizione va da 1 a n e segue l’ordine nel quale i diversi documenti (individuati dal tag DatiFatturaBodyDTR) sono stati rappresentati all’interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente. Ad esempio, ipotizzando che il file originario presenti 3 cedenti/prestatori e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l’ordine in cui figurano all’interno del file XML.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Avete notizie riguardo il programma di controllo. Senza quello e difficile realizzare il file troppè informazioni.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buonasera, come faccio utilizzando dati fatture dell'agenzia delle entrate a creare l'elenco delle fatture emesse o ricevute ; ho fatto delle prove e rieco solamente a raggruppare le fatture ricevute da un solo fornitore o emesse verso un solo cliente; qual'è la procedura per inserire le fatture di più fornitori o clienti?
    GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buonasera, come faccio utilizzando dati fatture dell'agenzia delle entrate a creare l'elenco delle fatture emesse o ricevute ; ho fatto delle prove e rieco solamente a raggruppare le fatture ricevute da un solo fornitore o emesse verso un solo cliente; qual'è la procedura per inserire le fatture di più fornitori o clienti?
    GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    [Neapolis] ha scritto:



    No, si mette la posizione del documento all'interno del file (l'ho letto da qualche parte).
    Se il tuo file, ad esempio, contiene 100 fatture, le stesse saranno numerate progressivamente (nello stesso ordine all'interno del file), dal numero 1 al numero 100.
    Ho messo anche io questa info, nel file di appoggio relativo all'invio.
    Posizione: posizione occupata dal documento all’interno del file con il quale il documento è stato originariamente trasmesso. Questo elemento consente di disporre di un’ulteriore informazione ai fini dell’identificazione univoca dei dati oggetto di rettifica. Il valore della Posizione va da 1 a n e segue l’ordine nel quale i diversi documenti (individuati dal tag DatiFatturaBodyDTR) sono stati rappresentati all’interno del file XML originario. Il valore della posizione nel file originario prescinde dal cessionario/committente. Ad esempio, ipotizzando che il file originario presenti 3 cedenti/prestatori e, per ognuno di essi, tre documenti, le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9, secondo l’ordine in cui figurano all’interno del file XML.
    Grazie Neapolis, poco a poco ci arrivo anche io..
    spero aver capito bene ti faccio esempio:
    da mio gestionale faccio un batch che legge dai movimenti contabili e inserisce i dati spesometro in un database di appoggio (senza generare il file xml)
    ho creato procedire anagrafiche per variare-inserire i dati generati sul database di appoggio (senza toccare contabilità)
    poi procedura che legge record x record dal database di appoggio e crea il file xml.
    tu dici: mentre leggo dal database e creo record per record il file xlm inserisco un contatore delle posizioni e lo incremento ad ogni cambio documento, e lo scrivo sul database di appoggio
    Così ottengo la posizione
    Ovviamente la posizione non è detto coincida col numero documento,
    visto che facciamo il sort/order per cliente/data dcumento/numero documento
    è corretto?
    grazie ancora, ciao .
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    alessandro.frediani ha scritto:


    Non sono direttive una in contrasto con l'altra? Dicono poi che si può mettere temporaneamente IdPaese "OO" e IdCodice undici "9", ma i dati anagrafici quelli del cedente o quelli della dogana? Voi come procedete?
    Mi sembra abbastanza chiara la circolare,
    proprio perchè nelle registrazioni contabili non abbiamo i dati relativi al cedente,
    per quest'anno metteremo i dati della bolla doganale.
    Quindi denominazione: Dogana di xxxxx
    sei hai l'indirizzo / città / provincia...
    e poi... OO99999999999

    in questo modo il programma di controllo riconoscerà il fornitore come dogana, e quindi non dovrebbe dare alcun messaggio di errore...
    Secondo me non ci siamo, perché visto che in molti casi le anagrafiche contemplano un unico fornitore fittizio "Bolla Doganale" non solo le relative bollette mancheranno dell'informazione del cedente prestatore extra-cee ma per i vecchi documenti del 1° semestre non ci saranno nemmeno differenza fra i vari uffici di dogana che confluiscono nell'unico fornitore "Bolla Doganale".
    Per i documenti da luglio in avanti ovviamente si avvisano i clienti di differenziare le anagrafiche doganali per i singoli uffici
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:


    Rudy ha scritto:


    morning ha scritto:



    x i campi del commercialista:
    ok evidentemente non interessano, ma scusa ti sei posto il problema che molte aziende preparano il file col gestionale e poi lo inviano al commercialista?
    non ti pare strano non possa più inviarlo lui come intermediario ??
    a meno che (ci pensavo ora mentre scrivevo) non lo possa fare lo stesso ma senza mettere i suoi dati..
    mah..
    Ma per il commercialista non c'è già la sezione <DatiDichiarante> con <CodiceFiscale> e <CodiceCarica> in <DatiFatturaHeader> ?

    In questa sezione il dichiarante è il soggetto obbligato alla comunicazione se diverso dal soggetto passivo di IVA.
    A me sembra una via di mezzo fra l'intermediario che invia e chi predispone il file telematico.

    Credo che l'ambiguità stia nel fatto che in questi contesti spesso il termine "comunicazione" non indica l'atto di inviare ma il file stesso
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    eymerich73 ha scritto:


    morning ha scritto:


    Rudy ha scritto:


    Ma per il commercialista non c'è già la sezione <DatiDichiarante> con <CodiceFiscale> e <CodiceCarica> in <DatiFatturaHeader> ?

    In questa sezione il dichiarante è il soggetto obbligato alla comunicazione se diverso dal soggetto passivo di IVA.
    A me sembra una via di mezzo fra l'intermediario che invia e chi predispone il file telematico.

    Credo che l'ambiguità stia nel fatto che in questi contesti spesso il termine "comunicazione" non indica l'atto di inviare ma il file stesso
    No aspetta, chiariamo questo punto che è importante
    il <Dichiarante> (se diverso dal contribuente) si intende secondo me l'amministratore dell'azienda con il suo codice carica e il suo codice fiscale.
    Per esempio Ditta PINCO PALLO è il contribuente e il dott.MarioRossi (per esempio amministratore della stessa) il dichiarante quindi il commercialista non c'è.
    Se invece lo spesometro deve farlo il professionista GiuseppeBianchi (non una ditta) allora siccome dichiarante e contribuente coincidono non devi indicarlo.
    Io ho fatto così, esattamente come nella liquidazione iva.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:


    il <Dichiarante> (se diverso dal contribuente) si intende secondo me l'amministratore dell'azienda con il suo codice carica e il suo codice fiscale.
    Per esempio Ditta PINCO PALLO è il contribuente e il dott.MarioRossi (per esempio amministratore della stessa) il dichiarante quindi il commercialista non c'è.
    Se invece lo spesometro deve farlo il professionista GiuseppeBianchi (non una ditta) allora siccome dichiarante e contribuente coincidono non devi indicarlo.
    Io ho fatto così, esattamente come nella liquidazione iva.
    Capisco, allora secondo questa logica "obbligato alla comunicazione" non è sinonimo di "chi effettua l'invio" ma è "colui che prepara il file definendone il contenuto", quindi effettivamente manca chi invia.
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