[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • K
    kostrega
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    Se hai prodotto il file XML, rispettando le regole dell'ADE,
    non ci sta alcuna necessità di far transitare lo stesso per altre procedure,

    potrebbero esserci errori durante la importazione,
    perchè devi scervellarti a capire di cosa si tratta ?

    Grazie mille della risposta.....il problema è che il cliente vuole far transitare i file attraverso la commercialista che a sua volta li controlla attraverso TeamSystem.....ma chiaramente se il file non mi segnala nessun errore ma non lo carica non riesco a capire dove sia il problema........
    controlla che non ci siano caratteri speciali, stati diversi da iso, province diverse dalle sigle ufficiali, ecc.... il programma dei commercialisti accetta solo file senza errori
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    StefanoEsse ha scritto:

    cgf ha scritto:

    Danae ha scritto:


    Prendo le ferie a mani basse
    Resto della mia idea. Se emetto una fattura senza iva per art.74 o art.17/6, con scritto "operazione soggetta a nversione contabile" che chi riceve dovra' integrare iva per effetto del reverse charge, DEVO presentarla con imponibile, aliquota iva e imposta a zero, e natura N6.

    rif circolare 1/E 2017 pag.6
    OK, ognuno interpreta come vuole e mi fa piacere che riporti la circolare 1/E dove è riportato
    • b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;
    mi dai l'occasione per chiederti se in caso di cessione nei registri tu riporti l'inversione contabile, non lo fai, vero?


    altresì la pagina 6 della medesima circolare
    • Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.
    sempre per lo stesso motivo, chi emette non applica l'inversione contabile, quindi perché dovrebbe mettere N6? Non farti forviare da cessione di rottami, una fattura di cessione di rottami rimane, come documento, una cessione di rottami anche per chi la riceve.
    Ripeto, ognuno interpreta come vuole, c'è anche chi ha sostenuto che N2 e N6 non fa differenza per i calcoli successivi, imho cade tutto il discorso del reverse charge, il perché viene, e verrà ancora, esteso, bla bla bla.
    CIRCOLARE N.1/E
    a) Indicazioni per le “Fatture emesse”
    Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.

    Io la interpreto che si deve presentare con imposta e aliquota a zero e natura N6.
    "Fatture emesse". Mi sembra piuttosto chiaro...
  • B
    babele
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buongiorno a tutti,
    vi chiedo un chiarimento/aiuto per quanto riguarda una trasmissione effettuata venerdì scorso direttamente dall’Amministratore Unico di una società.
    La procedura seguita è la seguente:
    Loggato in Fatture elettroniche / Corrispettivi elettronici dell’ADE come incaricato
    Con apposita funzione di supporto ADE effettuato Controllo file Dati Fattura --> O.K.
    Con apposita funzione di supporto ADE effettuato Sigillo file Dati Fattura (il nome dei file viene modificato sostituendo il codice fiscale della società con il codice fiscale dell’incaricato cioè dell’Amministratore Unico)
    Effettuato Invio file
    Oggi, non trovando nulla nella sezione monitoraggio, ha provato ad autenticarsi nella consolle Fatture elettroniche / Corrispettivi elettronici non come Incaricato ma bensì come Me stesso.
    Con grande sorpresa ha visto che entrambi i file inviati sono presenti in monitoraggio e risultano anche accettati stranamente nella consolle (essendosi autenticato come Me stesso) risulta che non stà operando sulla società bensì su una sua vecchia partita IVA regolarmente cessata da oltre trent’anni
    Questo spesometro è una sorpresa continua qualcun altro ha avuto una simile esperienza? Che avete fatto?
    Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi qualche chiarimento
  • D
    Deca80
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ecco la testata.....altri clienti non hanno avuto problemi nel controllo sul sito dell ADE

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
    -<ns2:DatiFattura xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
    -<DatiFatturaHeader>
    <ProgressivoInvio>17</ProgressivoInvio>
    </DatiFatturaHeader>
    -<DTR>
    -<CessionarioCommittenteDTR>
    -<IdentificativiFiscali>
    ...........

    Grazie mille.
  • mstatus
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    Ecco la testata.....altri clienti non hanno avuto problemi nel controllo sul sito dell ADE

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
    -<ns2:DatiFattura xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
    -<DatiFatturaHeader>
    <ProgressivoInvio>17</ProgressivoInvio>
    </DatiFatturaHeader>
    -<DTR>
    -<CessionarioCommittenteDTR>
    -<IdentificativiFiscali>
    ...........

    Grazie mille.
    Prova a mettere questa, e sul progressivo invio (non so se faccia differenza o meno), prova a 00017 al posto di 17
    ------------------
    <?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes"" ?>
    <ns2:DatiFattura versione=""DAT20"" xmlns:ns2=""http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0"">
  • Biagio De Franco
    Biagio De Franco
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    Ecco la testata.....altri clienti non hanno avuto problemi nel controllo sul sito dell ADE

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
    -<ns2:DatiFattura xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
    -<DatiFatturaHeader>
    <ProgressivoInvio>17</ProgressivoInvio>
    </DatiFatturaHeader>
    -<DTR>
    -<CessionarioCommittenteDTR>
    -<IdentificativiFiscali>
    ...........

    Grazie mille.
    La testata sembra corretta. Ma hai fatto il controllo sul sito ADE? perchè se lo hai fatto e non ti da errori è un problema del prg del commercialista, altrimenti se non ti dice il tipo di errore....che fare?
  • D
    Deca80
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Purtroppo io non riesco a fare il controllo sul sito ADE, non ho le credenziali per entrare e neanche il mio cliente.....
    Esiste un software di controllo senza credenziali??
    Con la testata sopra e il progressivo 1 o 2 o 3 sul sito ADE per gli altri clienti non ho avuto mai problemi.
    Grazie mille.
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Biagio De Franco ha scritto:


    La testata sembra corretta. Ma hai fatto il controllo sul sito ADE? perchè se lo hai fatto e non ti da errori è un problema del prg del commercialista, altrimenti se non ti dice il tipo di errore....che fare?
    Ha detto di SI.
    Il programma ADE non da alcun errore....

    Direi che si tratta di un problema del programma di importazione.... fatto chissà come !!!!
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    Purtroppo io non riesco a fare il controllo sul sito ADE, non ho le credenziali per entrare e neanche il mio cliente.....
    Esiste un software di controllo senza credenziali??
    Con la testata sopra e il progressivo 1 o 2 o 3 sul sito ADE per gli altri clienti non ho avuto mai problemi.
    Grazie mille.
    Non esiste una procedura stand-alone.
    Devi solo loggarti.... o fai fare il controllo ad altro utente che ha le credenziali....
  • D
    Deca80
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Per gli altri clienti non ho problemi,nel senso che i file che vengono creati con il mio software e controllati sull ADE o danno errori specifici o sono corretti.

    Solo questo cliente dice che non riesce ad importarlo su TeamSystem, il file viene scartato subito.
  • Biagio De Franco
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    Per gli altri clienti non ho problemi,nel senso che i file che vengono creati con il mio software e controllati sull ADE o danno errori specifici o sono corretti.

    Solo questo cliente dice che non riesce ad importarlo su TeamSystem, il file viene scartato subito.
    ...Allora fagli presente la cosa e che si rivolga a TeamSystem. Se scarta e non ti dice il perchè puoi fare poco, mentre Team S è tenuta a dire il motivo dello scarto.
  • E
    enrico75
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:

    enrico75 ha scritto:

    Buon giorno a tutti.
    Avrei gentilmente bisogno di un chiarimento sulla fase di annullamento .
    Ho inviato 2 file , un DTE e un DTR. il DTR mi e' stato scartao.
    OK allora volevo prova annullamento del DTE e ritrasmettere tutto.
    Premetto sia nel file DTE che nel DTR ci sono differenti fornitori / clienti.
    il mio file DTE si chiama IT+IVA+_DF_+17001.xml
    nel file il DTE ho il tag <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>

    Se voglio anullare il file DTE, annullo completo non posizionale.

    nel tag idfile cosa riporto?
    1) IT+IVA+_DF_+17001 ---> io pensavo questo
    2) il tag <ProgressivoInvio>
    3) identificato dal codice che mi e' tornato dall ADE

    Secondo quesito
    La risposta di accettazione varia a secondo se mando il file zippato o singolarmente?

    Mi aspettavo che mi tornasse nel file di risposta il nome del mio file xml con lo stato accettato o meno .
    ma, da alcuni commercialisti e' tornato esito e con il nume del file xml il codice fiscale del dichiarante.

    Grazie mille per il vostro supporto....spero di vedere la luce alla fine di questo tunnel
    1) devi mettere il codice attribuito dall'ADE in fase di trasmissione
    2) quando il file è zippato, è come se tu avessi fatti tanti invii separati, quindi devi entrare dentro la ricevuta e capire l'esito di ogni singolo file.
    Ciao Scusa,

    Dall'ADE mi ritorna questo (cambiato i dati )
    il mio file inviato IT12345678912_DF_17001.xml

    Oggetto: Dati Fattura - Notifica n. 598179999
    Il File IT12345678912_DF_17001.xml.p7m ricevuto il 2017-09-21T19:03:35.000+02:00
    identificato dal codice 79001111 è stato accettato

    da questo esempio idfile x un annullo completo cosa devo indicare....
    presumo IT12345678912_DF_17001.xml.p7m
    E' corretto?
    Grazie mille
  • Biagio De Franco
    Biagio De Franco
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    enrico75 ha scritto:

    [Neapolis] ha scritto:

    enrico75 ha scritto:

    Buon giorno a tutti.
    Avrei gentilmente bisogno ....spero di vedere la luce alla fine di questo tunnel
    1) devi mettere il codice attribuito dall'ADE in fase di trasmissione
    2) quando il file è zippato, è come se tu avessi fatti tanti invii separati, quindi devi entrare dentro la ricevuta e capire l'esito di ogni singolo file.
    Ciao Scusa,
    Dall'ADE mi ritorna questo (cambiato i dati )
    il mio file inviato IT12345678912_DF_17001.xml
    Oggetto: Dati Fattura - Notifica n. 598179999
    Il File IT12345678912_DF_17001.xml.p7m ricevuto il 2017-09-21T19:03:35.000+02:00
    identificato dal codice 79001111 è stato accettato
    da questo esempio idfile x un annullo completo cosa devo indicare....
    presumo IT12345678912_DF_17001.xml.p7m
    E' corretto?
    Grazie mille
    ...Non ha mportanza il nome del file, ma è IMPORTANTE indicare l'identificativo 79001111 nel tag <IdFile>, sezione <ANN>.
  • A
    adri512
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Domanda se ho un soggetto con codice fiscale valido , devo mettere la partita iva a 9999999999 ma cosi mi scarta i dati , cosa devo fare??????

    Grazie in anticipo al cristiano che mi aiuta
    Adriano

    <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>IT</IdPaese>
    <IdCodice>99999999999</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>xxxxxxxxxxxxxxxx</CodiceFiscale>
    </IdentificativiFiscali>
    <AltriDatiIdentificativi>
  • A
    adri512
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Dimenticavo idem per i fornitori

    Adriano
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