[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • S
    StefanoEsse
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:

    Ciao notavo una cosa importante:
    la funzione di annullamento del file con il tag 4 <ANN>, avete visto che si può mandare ovviamente senza il DTE e DTR
    ma in questo caso mando via il file senza i dati dell'azienda?
    Spero essermi spiegata bene : per annullamento ci vuole solo il tag <ANN> eventualmente con il <DatiFatturaHeader> che però non contiene la denominazione azienda, identificativo fiscale etc...
    non è sbagliato?
    grazie ciao
    La parte <ANN> prevede il campo <IdFile> "Identificativo del file contenente i dati fattura che si vogliono annullare.
    L'identificativo fa riferimento ad un file precedentemente inviato nel quale sono contenuti tutti i dati (quindi anche i dati dell'azienda).
  • M
    morning
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    StefanoEsse ha scritto:

    morning ha scritto:

    Ciao notavo una cosa importante:
    la funzione di annullamento del file con il tag 4 <ANN>, avete visto che si può mandare ovviamente senza il DTE e DTR
    ma in questo caso mando via il file senza i dati dell'azienda?
    Spero essermi spiegata bene : per annullamento ci vuole solo il tag <ANN> eventualmente con il <DatiFatturaHeader> che però non contiene la denominazione azienda, identificativo fiscale etc...
    non è sbagliato?
    grazie ciao
    La parte <ANN> prevede il campo <IdFile> "Identificativo del file contenente i dati fattura che si vogliono annullare.
    L'identificativo fa riferimento ad un file precedentemente inviato nel quale sono contenuti tutti i dati (quindi anche i dati dell'azienda).
    si grazie,
    ci avevo pensato anche io
    ma mi pareva un pò strano non ci fossero lo stesso i dati aziendali
    o meglio: mi pare più corretto ci sia sempre una intestazione di chi manda il file di annullamento.
    ok
    ciao
  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    giorgia ha scritto:

    Rudy ha scritto:

    giorgia ha scritto:

    Buongiorno a tutti
    non è che qualcuno sarebbe così gentile da postare il tracciato 2.0?
    Ve ne sarò eternamente grata.
    Giorgia
    Se per "tracciato" intendi il file XSD (master x il file XML da produrre) lo puoi trovare sul sito dell'AdE nella sezione Fatture-Corrispettivi (specifiche tecniche)

    No intendevo proprio la costruzione della struttura, perché io l'ho fatta come vedete sotto ma vorrei essere sicura che sia giusto

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <ns2:DatiFattura versione="DAT10"
    xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0">
    <DatiFatturaHeader>
    <Dichiarante>
    <CodiceFiscale>&</CodiceFiscale>
    <Carica>&</Carica>
    </Dichiarante>
    </DatiFatturaHeader>
    <DTE>
    <CedentePrestatoreDTE>
    <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>&DFTCNAZ</IdPaese>
    <IdCodice>&DFTPIVA</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>&DFTCFIS</CodiceFiscale>
    </IdentificativiFiscali>
    <AltriDatiIdentificativi>
    <Denominazione>&DFTRSOC</Denominazione>
    <Nome>&DFTNOME</Nome>
    <Cognome>&DFTCOGN</Cognome>
    <Sede>
    <Indirizzo>&DFTINDI</Indirizzo>
    <CAP>&DFTCAPP</CAP>
    <Comune>&DFTCOMU</Comune>
    <Provincia>&DFTPROV</Provincia>
    <Nazione>&DFTCNAZ</Nazione>
    </Sede>
    <StabileOrganizzazione>
    <Indirizzo>&DFTINDS</Indirizzo>
    <CAP>&DFTCAPS</CAP>
    <Comune>&DFTCOMS</Comune>
    <Provincia>&DFTPROS</Provincia>
    <Nazione>&DFTCNAS</Nazione>
    </StabileOrganizzazione>
    <RappresentanteFiscale>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>&DFTCNAR</IdPaese>
    <IdCodice>&DFTPIVR</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Denominazione>&DFTRSOR</Denominazione>
    <Nome>&DFTNOMR</Nome>
    <Cognome>&DFTCOGR</Cognome>
    </RappresentanteFiscale>
    </AltriDatiIdentificativi>
    </CedentePrestatoreDTE>
    <CessionarioCommittenteDTE>
    <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>&DFDCNAZ</IdPaese>
    <IdCodice>&DFDPIVA</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>&DFDCFIS</CodiceFiscale>
    </IdentificativiFiscali>
    <AltriDatiIdentificativi>
    <Nome>&DFDNOME</Nome>
    <Cognome>&DFDCOGN</Cognome>
    <Sede>
    <Indirizzo>&DFDINDI</Indirizzo>
    <CAP>&DFDCAPP</CAP>
    <Comune>&DFDCOMU</Comune>
    <Provincia>&DFDPROV</Provincia>
    <Nazione>&DFDCNAZ</Nazione>
    </Sede>
    <StabileOrganizzazione>
    <Indirizzo>&DFDINDS</Indirizzo>
    <CAP>&DFDCAPS</CAP>
    <Comune>&DFDCOMS</Comune>
    <Provincia>&DFDPROS</Provincia>
    <Nazione>&DFDCNAS</Nazione>
    </StabileOrganizzazione>
    <RappresentanteFiscale>
    <IdFiscaleIVA>
    <IdPaese>&DFDCNAR</IdPaese>
    <IdCodice>&DFDPIVR</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Denominazione>&DFDRSOR</Denominazione>
    <Nome>&DFDNOMR</Nome>
    <Cognome>&DFDCOGR</Cognome>
    </RappresentanteFiscale>
    </AltriDatiIdentificativi>
    <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
    <TipoDocumento>&DFDTDOC</TipoDocumento>
    <Data>&DFDDTDO</Data>
    <Numero>&DFDNRDO</Numero>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
    <ImponibileImporto>&DFDIMPO</ImponibileImporto>
    <DatiIVA>
    <Imposta>&DFDIMIV</Imposta>
    <Aliquota>&DFDALIQ</Aliquota>
    </DatiIVA>
    <Natura>&DFDNATU</Natura>
    <Detraibile>&DFDDETR</Detraibile>
    <Deducibile>&DFDDEDU</Deducibile>
    <EsigibilitaIVA>&DFDDEDU</EsigibilitaIVA>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiFatturaBodyDTE>
    </CessionarioCommittenteDTE>
    </DTE>
    </ns2:DatiFattura>
    Cosi'.... a occhio sembra corretta ma analizzarla nel dettaglio e' un po' arduo.
    A mio avviso, per quello che vuoi fare tu, ti occorre un validatore di file xml ( ne trovi anche gratuiti in rete).
    Dandogli in input il tuo file xml ed il file xsd di riferimento ti dira' se la struttura e' corretta ( in attesa dei moduli di controllo che ti diranno se anche i dati inseriti sono corretti).
    Spero di esserti stato utile.
  • G
    giorgia
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:

    giorgia ha scritto:

    Rudy ha scritto:


    Cosi'.... a occhio sembra corretta ma analizzarla nel dettaglio e' un po' arduo.
    A mio avviso, per quello che vuoi fare tu, ti occorre un validatore di file xml ( ne trovi anche gratuiti in rete).
    Dandogli in input il tuo file xml ed il file xsd di riferimento ti dira' se la struttura e' corretta ( in attesa dei moduli di controllo che ti diranno se anche i dati inseriti sono corretti).
    Spero di esserti stato utile.
    Grazie mille, farò come dici tu
  • eymerich73
    eymerich73
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Un saluto a tutti,
    vi seguo da qualche giorno ma mi introduco nel thread solo adesso.
    Per rispondere sulla validazione del file xml di Giorgia, ho provato a usare il servizio
    https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.htm

    Ho dato in input il file xml e l'xsd.
    Sembra quasi che ci sia un errore sull'elemento ds:Signature indicato nel file DatiFattura_v2.0.xsd che contiene "le regole"

    Non so se questo significhi che manca qualcosa nelle prime righe del file xml oppure se c'è un errore nel file xsd
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    giorgia ha scritto:


    No intendevo proprio la costruzione della struttura, perché io l'ho fatta come vedete sotto ma vorrei essere sicura che sia giusto
    Visionato superficialmente, mi sembra che ci manchi solo il:

    <ProgressivoInvio>....</ProgressivoInvio>
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    eymerich73 ha scritto:


    Ho dato in input il file xml e l'xsd.
    Sembra quasi che ci sia un errore sull'elemento ds:Signature indicato nel file DatiFattura_v2.0.xsd che contiene "le regole"
    E' un errore che capita anche a me, e si verificava anche sul precedente file "iva trimestrale".
    Il file dell'iva trimestrale, prima dell'invio andava firmato digitalmente con la funzione "sigillo", la quale funzione generava un secondo file (uguale al primo), ma con la firma digitale interna.
    Dobbiamo attendere, in ogni caso, per vedere se anche con lo spesometro, il problema si risolve così....
  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:

    giorgia ha scritto:


    No intendevo proprio la costruzione della struttura, perché io l'ho fatta come vedete sotto ma vorrei essere sicura che sia giusto
    Visionato superficialmente, mi sembra che ci manchi solo il:

    <ProgressivoInvio>....</ProgressivoInvio>
    .... e di sicuro i tag <Deducibile> e <Detraibile> non possono essere inseriti contemporaneamente....
  • M
    morning
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Domande (credo non ancora poste ):
    - nel tracciato xml non ci sono i campi dell'incaricato , data impegno etc..In sostanza chi la manda via tramite il commercialista dove deve indicare il codice fiscale dell'intermediario e quant'altro?

    - in caso di annullamento <ANN> e Rettifica si può indicare il campo Posizione che identifica la posizione della fattua all'interno del file già trasmesso. Ma cosa va indicato? Nel file xlm già trasmesso come facciamo a sapere in che posizione è la fattura da annullare/rettificare? Mica bisognerà contare le righe.

    Attendo vostre indicazioni se vi siete fatti un idea più precisa.
    grazie
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Una importante Circolare dell'Agenzia, chiarisce molti dei quesiti trattati in questa discussione, dalle bollette doganali, alle Note di Credito INTRA, alla fatture cointestate.

    Risoluzione 87E
  • Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:

    Una importante Circolare dell'Agenzia, chiarisce molti dei quesiti trattati in questa discussione, dalle bollette doganali, alle Note di Credito INTRA, alla fatture cointestate.

    Risoluzione 87E
    Grazie.... molto interessante.
    Sapete mica se con i nuovi moduli di controllo si potra' effettuare il "solo controllo" del file "in locale" sul Desktop Telematico oppure bisognera' connettersi al servizio Fatture Corrispettivi?
    Mi pare di aver capito che Il Desktop T. potra' apporre il sigillo sul file da inviare ma non ho certezza che effettui anche il controllo.
    Sarebbe importante perche' ho diversi clienti (aziende) che vorrebbero predisporre il file da inviare al commercialista senza dover per forza connettersi al sito dell'AdE per fare il controllo.....
  • M
    morning
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:

    Domande (credo non ancora poste ):
    - nel tracciato xml non ci sono i campi dell'incaricato , data impegno etc..In sostanza chi la manda via tramite il commercialista dove deve indicare il codice fiscale dell'intermediario e quant'altro?

    - in caso di annullamento <ANN> e Rettifica si può indicare il campo Posizione che identifica la posizione della fattua all'interno del file già trasmesso. Ma cosa va indicato? Nel file xlm già trasmesso come facciamo a sapere in che posizione è la fattura da annullare/rettificare? Mica bisognerà contare le righe.

    Attendo vostre indicazioni se vi siete fatti un idea più precisa.
    grazie
    peccato che nei vari quesiti non c'erano i miei scritto sopra..
  • Rudy
    Rudy
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    morning ha scritto:

    morning ha scritto:

    Domande (credo non ancora poste ):
    - nel tracciato xml non ci sono i campi dell'incaricato , data impegno etc..In sostanza chi la manda via tramite il commercialista dove deve indicare il codice fiscale dell'intermediario e quant'altro?

    - in caso di annullamento <ANN> e Rettifica si può indicare il campo Posizione che identifica la posizione della fattua all'interno del file già trasmesso. Ma cosa va indicato? Nel file xlm già trasmesso come facciamo a sapere in che posizione è la fattura da annullare/rettificare? Mica bisognerà contare le righe.

    Attendo vostre indicazioni se vi siete fatti un idea più precisa.
    grazie
    peccato che nei vari quesiti non c'erano i miei scritto sopra..
    I campi che indichi non sono contemplati..... fregatene!.... evidentemente non interessano...

    X la posizione.... ti dico come faccio io.... durante la creazione del file XML mi calcolo anche la posizione del documento nel file e la annoto nel rekord assieme alla data dell'invio ecc. ( io mi creo un file di appoggio dove inserisco tutti i documenti che saranno oggetto di invio nel periodo).
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Salve.
    In riferimento alla risoluzione 87/E uscita ieri:
    quando parlano di bolla doganale, quì dice che devono essere specificati i dati del cedente extra comunitario, dicono esplicitamente che sono valori da registrare e quindi da inviare. Nella circolare 1/E invece dicevano che, nel caso in cui non siano disponibili i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'ufficio doganale (e quindi immagino la partita iva, la sede e nazione (IT) dell'ufficio doganale, quindi del cedente non compare niente). Non sono direttive una in contrasto con l'altra? Dicono poi che si può mettere temporaneamente IdPaese "OO" e IdCodice undici "9", ma i dati anagrafici quelli del cedente o quelli della dogana? Voi come procedete?
    Inoltre se bolla doganale TipoFattura TD01 oppure TD10/TD11?
    E poi: nel caso di vendite extra-ue in IdFiscaleIva cosa ci mettete? Il codice nazione e un valore a caso in IdCodice tanto non ci sono controlli?
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Rudy ha scritto:

    [Neapolis] ha scritto:

    giorgia ha scritto:


    No intendevo proprio la costruzione della struttura, perché io l'ho fatta come vedete sotto ma vorrei essere sicura che sia giusto
    Visionato superficialmente, mi sembra che ci manchi solo il:

    <ProgressivoInvio>....</ProgressivoInvio>
    .... e di sicuro i tag <Deducibile> e <Detraibile> non possono essere inseriti contemporaneamente....
    Perché sostieni che i due tag non possano essere inseriti contemporaneamente? Mi sfugge qualcosa?
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