[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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    MatteoBonan
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buongiorno abbiamo sviluppato un applicativo che genera i files XML secondo le specifiche dell'ADE per lo spesometro 2017 ( come tutti quelli ch scrivono in questo thread presumo )
    lo abbiamo fatto seguendo pedissequamente le specifiche sui limiti imposti dalle specifiche. Abbiamo fatto in modo che vengano controllati sia i 1000 clienti per file che le 1000 fatture per cliente. Questi vincoli vengono correttamete verificati, nonostante questo l'agenzia delle entrate su alcuni flussi di 3MB continua a darmi un errore di dimensioni file eccessive, io sapevo che le specifiche indicavano in 5MB le dimensioni massime del file XML.


    qualcuno sa se queste dimensioni massime di 5MB sono state ridotte ? o è incappato nelle stesse problematiche

    per ora ovviamo processando le fatture dividendole per trimestre ma la questione è alquanto bizzarra
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    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Danae ha scritto:

    cgf ha scritto:

    Danae ha scritto:

    Insomma, qualcuno che emette tutte queste belle fatture in N6 che troviamo in acquisto ci deve essere... e deve comunicarle pure lui, con imponibile, iva a zero e natura N6.
    Scusa, questo da quando?
    cmq se leggi bene quanto ai postato, l'esempio della fattura dice chiaramente art.17/6 bla bla
    Pensa solo un attimo
    Se è N6 vale per inversione contabile alla quale devi aggiungere l'IVA, e l'inversione contabile non certo la fai in quel caso, perché dovrebbe essere N6?

    Siamo [quasi]tutti tornati dalle ferie da non molto, ma mi sa che non sono il solo che ha il bisogno di tornarci
    Prendo le ferie a mani basse
    Resto della mia idea. Se emetto una fattura senza iva per art.74 o art.17/6, con scritto "operazione soggetta a nversione contabile" che chi riceve dovra' integrare iva per effetto del reverse charge, DEVO presentarla con imponibile, aliquota iva e imposta a zero, e natura N6.

    rif circolare 1/E 2017 pag.6
    OK, ognuno interpreta come vuole e mi fa piacere che riporti la circolare 1/E dove è riportato
    • b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;
    mi dai l'occasione per chiederti se in caso di cessione nei registri tu riporti l'inversione contabile, non lo fai, vero?


    altresì la pagina 6 della medesima circolare
    • Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.
    sempre per lo stesso motivo, chi emette non applica l'inversione contabile, quindi perché dovrebbe mettere N6? Non farti forviare da cessione di rottami, una fattura di cessione di rottami rimane, come documento, una cessione di rottami anche per chi la riceve.
    Ripeto, ognuno interpreta come vuole, c'è anche chi ha sostenuto che N2 e N6 non fa differenza per i calcoli successivi, imho cade tutto il discorso del reverse charge, il perché viene, e verrà ancora, esteso, bla bla bla.
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    MatteoBonan
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:

    giorgia ha scritto:

    Buongiorno tutti
    chiaritemi una cosa.
    Un mio cliente manda via 3 xml, 2 per i clienti e uno per i fornitori.
    Facciamo caso che accettano il primo e il terzo e scartano il secondo.
    come bisogna procedere?
    Vanno ricomunicati tutti o solo quello scartato?
    Se li ricomunica tutti ci sono problemi?

    Grazie
    I files sono "indipendenti", non esiste nessun legame tra il primo - secondo - terzo

    quindi devi solo inviare il secondo di nuovo (devi solo fare attenzione che se il programma spezza in automatico il file (dopo 1000 clienti), potresti, rielaborando di nuovo il tutto, avere un file num. 2 diverso da quello precedentemente predisposto)

    E' corretto reinviare solo quei flussi che sono stati scartati ma qualche volta occorre mettere mano anche a quelli accettati infatti la procedura che abbiamo sviluppato noi genera un flusso di annullo per ciascun subflusso generato e accettato e solo dopo che sono stati inseriti i codici ID di accettazione dei flussi di annullo permette di rigenerare di nuovo i flussi XML

    ho visto che alcuni clienti inseriscono nel programma l'ID di validazione del file ZIP invece che quello del file XML sottostante questo fa generare un file di annullo errato che viene sicuramente scartato. Quindi occhio agli ID
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    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    MatteoBonan ha scritto:

    Buongiorno abbiamo sviluppato un applicativo che genera i files XML secondo le specifiche dell'ADE per lo spesometro 2017 ( come tutti quelli ch scrivono in questo thread presumo )
    lo abbiamo fatto seguendo pedissequamente le specifiche sui limiti imposti dalle specifiche. Abbiamo fatto in modo che vengano controllati sia i 1000 clienti per file che le 1000 fatture per cliente. Questi vincoli vengono correttamete verificati, nonostante questo l'agenzia delle entrate su alcuni flussi di 3MB continua a darmi un errore di dimensioni file eccessive, io sapevo che le specifiche indicavano in 5MB le dimensioni massime del file XML.


    qualcuno sa se queste dimensioni massime di 5MB sono state ridotte ? o è incappato nelle stesse problematiche

    per ora ovviamo processando le fatture dividendole per trimestre ma la questione è alquanto bizzarra
    Io sapevo che i 5 mb sono per qualsiasi invio, sia esso un solo xml che uno zip con tanti xml dentro

    edit: ho verificato, le dimensioni massime variano a seconda del canale di trasmissione:
    · 150 MB per il canale FTP;
    · 5 MB per gli altri canali
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    Ripeto, ognuno interpreta come vuole, c'è anche chi ha sostenuto che N2 e N6 non fa differenza per i calcoli successivi, imho cade tutto il discorso del reverse charge, il perché viene, e verrà ancora, esteso, bla bla bla.
    Concordo, che ognuno interpreta le circolari, come vuole. Peraltro, io lascio all'operatore (consulente) di inserire sui codici iva il valore che ritiene opportuno.

    Detto ciò:
    il mio intervento si riferiva ad un utente che aveva indicato "N6" con imposta a zero, e aveva ricevuto uno scarto. Ho sottolineato il fatto che probabilmente, il motivo dello scarto era su un qualcosa di diverso dall' N6.
  • [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    MatteoBonan ha scritto:


    qualcuno sa se queste dimensioni massime di 5MB sono state ridotte ? o è incappato nelle stesse problematiche

    per ora ovviamo processando le fatture dividendole per trimestre ma la questione è alquanto bizzarra
    Sinceramente, mi pare strano che 1000 documenti "occupano" più di 5 MB.

    Ho avuto diversi casi, dove il programma ha spezzato il file in più parti (per aver superato il limite di 1000 documenti), ed ognuno di questi file è grande circa 1MB - 1,2 MB.
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ci risiamo
    • Gentile utente purtroppo in questo momento il numero di connessioni è superiore a quelle che il servizio riesce a gestire. Ci scusiamo per l’inconveniente e la invitiamo a riprovare tra qualche minuto.
  • D
    Deca80
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buongiorno a tutti,
    vorrei gentilmente chiedere aiuto a qualcuno.
    Ho creato un file xml per le vendite e uno per gli acquisti. Un mio cliente li verifica attraverso il suo commercialista conTeamSystem, ma vengono entrambi scartati e mi sono stati allegati un file pdf per le vendite e uno per gli acquisti che riportato quanto sotto :

    Validazione Dati Fatture IVA
    Versione Validazione : 1.0.0 del 08/07/2017
    Versione Verifica Contenuto: 1.1.0 del 28/07/2017
    Elenco completo dei diagnostici relativi all'archivio:
    ITxxxxxxxxxx_DF_0002Y.ZIP
    ====================================================================
    Validazione file: ITxxxxxxxxx_DF_0002X.XML
    Relativo a : xxxxxxxxxx
    La validazione ha rilevato i seguenti errori:


    ====================================================================
    Il file è scartato per presenza di errori bloccanti.


    Non mi segnala nessun errore ma vengono scartati entrambi.
    Aprendoli mi si visualizza correttamente la struttura XML.
    C'è qualcuno che mi puoi aiutare?
    Grazie a tutti.
  • E
    enrico75
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Buon giorno a tutti.
    Avrei gentilmente bisogno di un chiarimento sulla fase di annullamento .
    Ho inviato 2 file , un DTE e un DTR. il DTR mi e' stato scartao.
    OK allora volevo prova annullamento del DTE e ritrasmettere tutto.
    Premetto sia nel file DTE che nel DTR ci sono differenti fornitori / clienti.
    il mio file DTE si chiama IT+IVA+_DF_+17001.xml
    nel file il DTE ho il tag <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>

    Se voglio anullare il file DTE, annullo completo non posizionale.

    nel tag idfile cosa riporto?
    1) IT+IVA+_DF_+17001 ---> io pensavo questo
    2) il tag <ProgressivoInvio>
    3) identificato dal codice che mi e' tornato dall ADE

    Secondo quesito
    La risposta di accettazione varia a secondo se mando il file zippato o singolarmente?

    Mi aspettavo che mi tornasse nel file di risposta il nome del mio file xml con lo stato accettato o meno .
    ma, da alcuni commercialisti e' tornato esito e con il nume del file xml il codice fiscale del dichiarante.

    Grazie mille per il vostro supporto....spero di vedere la luce alla fine di questo tunnel
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    enrico75 ha scritto:

    Buon giorno a tutti.
    Avrei gentilmente bisogno di un chiarimento sulla fase di annullamento .
    Ho inviato 2 file , un DTE e un DTR. il DTR mi e' stato scartao.
    OK allora volevo prova annullamento del DTE e ritrasmettere tutto.
    Premetto sia nel file DTE che nel DTR ci sono differenti fornitori / clienti.
    il mio file DTE si chiama IT+IVA+_DF_+17001.xml
    nel file il DTE ho il tag <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>

    Se voglio anullare il file DTE, annullo completo non posizionale.

    nel tag idfile cosa riporto?
    1) IT+IVA+_DF_+17001 ---> io pensavo questo
    2) il tag <ProgressivoInvio>
    3) identificato dal codice che mi e' tornato dall ADE

    Secondo quesito
    La risposta di accettazione varia a secondo se mando il file zippato o singolarmente?

    Mi aspettavo che mi tornasse nel file di risposta il nome del mio file xml con lo stato accettato o meno .
    ma, da alcuni commercialisti e' tornato esito e con il nume del file xml il codice fiscale del dichiarante.

    Grazie mille per il vostro supporto....spero di vedere la luce alla fine di questo tunnel
    1) devi mettere il codice attribuito dall'ADE in fase di trasmissione
    2) quando il file è zippato, è come se tu avessi fatti tanti invii separati, quindi devi entrare dentro la ricevuta e capire l'esito di ogni singolo file.
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    C'è qualcuno che mi puoi aiutare?
    Grazie a tutti.
    Se hai prodotto il file XML, rispettando le regole dell'ADE,
    non ci sta alcuna necessità di far transitare lo stesso per altre procedure,

    potrebbero esserci errori durante la importazione,
    perchè devi scervellarti a capire di cosa si tratta ?
  • S
    StefanoEsse
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    Danae ha scritto:

    cgf ha scritto:


    Scusa, questo da quando?
    cmq se leggi bene quanto ai postato, l'esempio della fattura dice chiaramente art.17/6 bla bla
    Pensa solo un attimo
    Se è N6 vale per inversione contabile alla quale devi aggiungere l'IVA, e l'inversione contabile non certo la fai in quel caso, perché dovrebbe essere N6?

    Siamo [quasi]tutti tornati dalle ferie da non molto, ma mi sa che non sono il solo che ha il bisogno di tornarci
    Prendo le ferie a mani basse
    Resto della mia idea. Se emetto una fattura senza iva per art.74 o art.17/6, con scritto "operazione soggetta a nversione contabile" che chi riceve dovra' integrare iva per effetto del reverse charge, DEVO presentarla con imponibile, aliquota iva e imposta a zero, e natura N6.

    rif circolare 1/E 2017 pag.6
    OK, ognuno interpreta come vuole e mi fa piacere che riporti la circolare 1/E dove è riportato
    • b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del medesimo decreto;
    mi dai l'occasione per chiederti se in caso di cessione nei registri tu riporti l'inversione contabile, non lo fai, vero?


    altresì la pagina 6 della medesima circolare
    • Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.
    sempre per lo stesso motivo, chi emette non applica l'inversione contabile, quindi perché dovrebbe mettere N6? Non farti forviare da cessione di rottami, una fattura di cessione di rottami rimane, come documento, una cessione di rottami anche per chi la riceve.
    Ripeto, ognuno interpreta come vuole, c'è anche chi ha sostenuto che N2 e N6 non fa differenza per i calcoli successivi, imho cade tutto il discorso del reverse charge, il perché viene, e verrà ancora, esteso, bla bla bla.
    CIRCOLARE N.1/E
    a) Indicazioni per le “Fatture emesse”
    Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)”.

    Io la interpreto che si deve presentare con imposta e aliquota a zero e natura N6.
  • D
    Deca80
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Se hai prodotto il file XML, rispettando le regole dell'ADE,
    non ci sta alcuna necessità di far transitare lo stesso per altre procedure,

    potrebbero esserci errori durante la importazione,
    perchè devi scervellarti a capire di cosa si tratta ?

    Grazie mille della risposta.....il problema è che il cliente vuole far transitare i file attraverso la commercialista che a sua volta li controlla attraverso TeamSystem.....ma chiaramente se il file non mi segnala nessun errore ma non lo carica non riesco a capire dove sia il problema........
  • Biagio De Franco
    Biagio De Franco
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:

    Se hai prodotto il file XML, rispettando le regole dell'ADE,
    non ci sta alcuna necessità di far transitare lo stesso per altre procedure,

    potrebbero esserci errori durante la importazione,
    perchè devi scervellarti a capire di cosa si tratta ?

    Grazie mille della risposta.....il problema è che il cliente vuole far transitare i file attraverso la commercialista che a sua volta li controlla attraverso TeamSystem.....ma chiaramente se il file non mi segnala nessun errore ma non lo carica non riesco a capire dove sia il problema........
    Posta qui la testata del file che vediamo.
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Deca80 ha scritto:


    Grazie mille della risposta.....il problema è che il cliente vuole far transitare i file attraverso la commercialista che a sua volta li controlla attraverso TeamSystem.....ma chiaramente se il file non mi segnala nessun errore ma non lo carica non riesco a capire dove sia il problema........
    per me, il file è corretto (se ADE non ti segnala nulla...)
    quindi, io me ne fregherei !!!
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