[Dati Fatture - Spesometro 2017]

[Neapolis]

il 12 mag 2017, 14:05

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[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 10:42
Biagio De Franco ha scritto:

...Sono confuso! quali sarebbero le altre fatture di vendita (natura N6) che vanno trasmesse? Io ho incluso le N6 in acquisti e le ho escluse in vendite. Ho sbagliato?
Assolutamente NON hai sbagliato.
P
pat
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 10:43
virtude66 ha scritto:
Accedendo al sito per il controllo e l'invio dei file spesometro con le credenziali in nostro possesso nella sezione fatture e corrispettivi riceviamo il seguente errore : Utenza di lavoro senza autorizzazioni.
Qualcuno saprebbe dirmi come poter avere le autorizzazioni necessarie??
Grazie
ps : abbiamo provato a telefonare al servizio AEd ma inutilmente.
l'Utenza con cui ti colleghi (CF XXXPAT65M07A151Z), deve essere "legata" ad una partita iva ..
questo potrebbe essere il problema .. mi sembra che inizialmente anche io avevo provato con il mio CF , ma di dava questo errore .. in questo moemento uso il CF del Ns Amminsitratore per collegarmi al portale dell'Age

HTH
A
alessandro.frediani
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 10:43
[Neapolis] ha scritto:
Biagio De Franco ha scritto:

...Sono confuso! quali sarebbero le altre fatture di vendita (natura N6) che vanno trasmesse? Io ho incluso le N6 in acquisti e le ho escluse in vendite. Ho sbagliato?
Assolutamente NON hai sbagliato.
Quindi ad es° un elettricista o un installatore di caldaie che emette fatture in rev. charge senza iva quale natura deve specificare?
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 10:54
alessandro.frediani ha scritto:
[Neapolis] ha scritto:
Biagio De Franco ha scritto:

...Sono confuso! quali sarebbero le altre fatture di vendita (natura N6) che vanno trasmesse? Io ho incluso le N6 in acquisti e le ho escluse in vendite. Ho sbagliato?
Assolutamente NON hai sbagliato.
Quindi ad es° un elettricista o un installatore di caldaie che emette fatture in rev. charge senza iva quale natura deve specificare?
Direi che i casi "più comuni" (almeno quelli che si sono verificati alle "mie" aziende), sono le vendite di rottami, oppure di pedane di legno rotte quindi con art.74. In questo caso non andrebbe esposto N3 (Non Imponibile), ma N6
mstatus
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 11:06
[quote="kostre
pat ha scritto:
Altro problema
ga"]
eseguo il controllo di due file Xml tramite https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/datifatture/#/supporto/controllo-fattura , e mi dice che i I "file s sono stati controllati con successo", l'intermediario invece mi dice che uno riesce a firmarlo e l'altro gli risulta “NON IDONEO PER LA FIRMA”; questo è quanto compare sul la schermata di Entratel da utilizzare per gli invii.
come ne posso venire fuori ?
si accettano consigli
grazie in anticipo
il commercialista deve semplicemente rinominare il file come "il suo programma" chiede.[/quote]

Secondo me, ha utilizzato il programma di firma per i file Entratel (redditi, f24, ecc.). Per firmare l'XML con Entratel deve utilizzare la funzione firma file (non controlla nulla perché è già stato controllato), che trova su desktop telematico nel menù in alto sotto documenti (apre documenti e trova l'opzione).
A
alessandro.frediani
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 11:13
[Neapolis] ha scritto:
alessandro.frediani ha scritto:
[Neapolis] ha scritto:

Assolutamente NON hai sbagliato.
Quindi ad es° un elettricista o un installatore di caldaie che emette fatture in rev. charge senza iva quale natura deve specificare?
Direi che i casi "più comuni" (almeno quelli che si sono verificati alle "mie" aziende), sono le vendite di rottami, oppure di pedane di legno rotte quindi con art.74. In questo caso non andrebbe esposto N3 (Non Imponibile), ma N6
Infatti. Quindi per fare chiarezza:
il fornitore "F" emette fattura in reverse charge (art. 17 ecc) senza iva, sui cui deve comparire la natura N6; il cliente "C" che riceve la fattura di "F" registra la fattura di acquisto con iva 22% reverse charge (anch'essa con natura N6) e la invia, mentre non deve inviare l'autofattura per girare l'iva sulle vendite.
S
StefanoEsse
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 11:19
easy.012014 ha scritto:
Di nuovo salve a tutti

mi trovo una segnalazione su una fattura di vendite con aliquota non imponibile e codice natura N6
"invalid content was found starting with element 'CessionarioCommittenteDTE'. One of '{Rettifica}' is expected"

<DatiFatturaBodyDTE>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>XXXX-XX-XX</Data>
<Numero>XXX</Numero>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>27.50</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.00</Imposta>
<Aliquota>0.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Natura>N6</Natura>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTE>

Grazie
Siamo sicuri che il problema sia dato da Natura N6?
Perché si aspetta che ci sia un elemento di tipo Rettifica?
C
cgf
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 11:43
Danae ha scritto:
Insomma, qualcuno che emette tutte queste belle fatture in N6 che troviamo in acquisto ci deve essere... e deve comunicarle pure lui, con imponibile, iva a zero e natura N6.
Scusa, questo da quando?
cmq se leggi bene quanto ai postato, l'esempio della fattura dice chiaramente art.17/6 bla bla
Pensa solo un attimo
Se è N6 vale per inversione contabile alla quale devi aggiungere l'IVA, e l'inversione contabile non certo la fai in quel caso, perché dovrebbe essere N6?

Siamo [quasi]tutti tornati dalle ferie da non molto, ma mi sa che non sono il solo che ha il bisogno di tornarci
mstatus
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 11:44
StefanoEsse ha scritto:
easy.012014 ha scritto:
Di nuovo salve a tutti

mi trovo una segnalazione su una fattura di vendite con aliquota non imponibile e codice natura N6
"invalid content was found starting with element 'CessionarioCommittenteDTE'. One of '{Rettifica}' is expected"

<DatiFatturaBodyDTE>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>XXXX-XX-XX</Data>
<Numero>XXX</Numero>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>27.50</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.00</Imposta>
<Aliquota>0.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Natura>N6</Natura>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTE>

Grazie
Siamo sicuri che il problema sia dato da Natura N6?
Perché si aspetta che ci sia un elemento di tipo Rettifica?
Hai a posto gli altri tag ? Con questo (e diverse altre con N6, non ho avuto problemi):

<CessionarioCommittenteDTE>
- <IdentificativiFiscali>
- <IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>00000000000</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
</IdentificativiFiscali>
- <AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>CICCIO SPA</Denominazione>
- <Sede>
<Indirizzo>VIA DELLE PELOTAS ROTTE 102</Indirizzo>
<CAP>00000</CAP>
<Comune>BEL PAESE</Comune>
<Provincia>XX</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</AltriDatiIdentificativi>
- <DatiFatturaBodyDTE>
- <DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-02-04</Data>
<Numero>4</Numero>
</DatiGenerali>
- <DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>530.00</ImponibileImporto>
- <DatiIVA>
<Imposta>0.00</Imposta>
<Aliquota>0.00</Aliquota>
</DatiIVA>
<Natura>N6</Natura>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTE>
</CessionarioCommittenteDTE>
D
Danae
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 12:19
cgf ha scritto:
Danae ha scritto:
Insomma, qualcuno che emette tutte queste belle fatture in N6 che troviamo in acquisto ci deve essere... e deve comunicarle pure lui, con imponibile, iva a zero e natura N6.
Scusa, questo da quando?
cmq se leggi bene quanto ai postato, l'esempio della fattura dice chiaramente art.17/6 bla bla
Pensa solo un attimo
Se è N6 vale per inversione contabile alla quale devi aggiungere l'IVA, e l'inversione contabile non certo la fai in quel caso, perché dovrebbe essere N6?

Siamo [quasi]tutti tornati dalle ferie da non molto, ma mi sa che non sono il solo che ha il bisogno di tornarci
Prendo le ferie a mani basse
Resto della mia idea. Se emetto una fattura senza iva per art.74 o art.17/6, con scritto "operazione soggetta a nversione contabile" che chi riceve dovra' integrare iva per effetto del reverse charge, DEVO presentarla con imponibile, aliquota iva e imposta a zero, e natura N6.

rif circolare 1/E 2017 pag.6
G
giorgia
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 12:28
Buongiorno tutti
chiaritemi una cosa.
Un mio cliente manda via 3 xml, 2 per i clienti e uno per i fornitori.
Facciamo caso che accettano il primo e il terzo e scartano il secondo.
come bisogna procedere?
Vanno ricomunicati tutti o solo quello scartato?
Se li ricomunica tutti ci sono problemi?

Grazie
D
Danae
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 12:30
giorgia ha scritto:
Buongiorno tutti
chiaritemi una cosa.
Un mio cliente manda via 3 xml, 2 per i clienti e uno per i fornitori.
Facciamo caso che accettano il primo e il terzo e scartano il secondo.
come bisogna procedere?
Vanno ricomunicati tutti o solo quello scartato?
Se li ricomunica tutti ci sono problemi?

Grazie
Ripresenti solo quello scartato.
Se li rimandi tutti duplicano le fatture contenute nei due gia' accettati.
F
Fabrizio G
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 12:35
Fabrizio G ha scritto:
Grazie per le risposte, farò delle prove, tuttavia non devo verificare i miei file ma quelli dei miei clienti.
Rinnovo quindi la domanda di AlessionEnvi:

AlessioEnvi ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Da oggi entrando sul portale per il controllo e la trasmissione dei file (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale) si deve accettare il seguente messaggio:

"L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività. L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo."

Come vi comportare con l'eventuale controllo dei file dei clienti?
Sembrerebbe che la dicitura "o non determinato da ragioni professionali" permetta tale verifica da parte delle software house.
Si possono verificare i file per conto dei propri clienti?
S
superpasin
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 12:36
Danae ha scritto:
giorgia ha scritto:
Buongiorno tutti
chiaritemi una cosa.
Un mio cliente manda via 3 xml, 2 per i clienti e uno per i fornitori.
Facciamo caso che accettano il primo e il terzo e scartano il secondo.
come bisogna procedere?
Vanno ricomunicati tutti o solo quello scartato?
Se li ricomunica tutti ci sono problemi?

Grazie
Ripresenti solo quello scartato.
Se li rimandi tutti duplicano le fatture contenute nei due gia' accettati.
Proprio in questo momento un mio cliente ha inviato due volte per errore la stessa comunicazione (con due nomi diversi), e sono stati entrambi accettati dall'AE. In che problemi può incorrere? Secondo voi è meglio annullarne uno dei due?
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
27 set 2017, 12:41
giorgia ha scritto:
Buongiorno tutti
chiaritemi una cosa.
Un mio cliente manda via 3 xml, 2 per i clienti e uno per i fornitori.
Facciamo caso che accettano il primo e il terzo e scartano il secondo.
come bisogna procedere?
Vanno ricomunicati tutti o solo quello scartato?
Se li ricomunica tutti ci sono problemi?

Grazie
I files sono "indipendenti", non esiste nessun legame tra il primo - secondo - terzo

quindi devi solo inviare il secondo di nuovo (devi solo fare attenzione che se il programma spezza in automatico il file (dopo 1000 clienti), potresti, rielaborando di nuovo il tutto, avere un file num. 2 diverso da quello precedentemente predisposto)

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