[Dati Fatture - Spesometro 2017]

di il
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  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pat ha scritto:



    La questione ha un duplice aspetto:

    1- come è possibile che l'applicativo del commercialista, sostituisca il codice nazione EL con IT ? (Non riesco a capacitarmi di questa cosa ..o sto prendendo un grosso abbaglio, oppure l'applicativo del commercialista (noto software !!) fa qualcosa di inaccettabile ) chiedi a chi ha scritto il software
    2- quale è il codice nazione da indicare per la Grecia EL o GR (ho provato far girare il controllo dal sito https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/datifatture/#/supporto/controllo-fattura sia con GR e sia con EL, in entrambi i casi non ha dato nessun errore) Quello che fai on line è un controllo formale, non entra nel merito dell'effettiva validità dei contenuti, se così fosse gli invii reali non resterebbero ore/giorni in attesa di essere elaborati
    Grazie a tutti
    io ho tanto sperato che non mi capitassero clienti con fatture da/a Grecia e da/a SudSardegna
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pat ha scritto:



    La questione ha un duplice aspetto:

    1- come è possibile che l'applicativo del commercialista, sostituisca il codice nazione EL con IT ? (Non riesco a capacitarmi di questa cosa ..o sto prendendo un grosso abbaglio, oppure l'applicativo del commercialista (noto software !!) fa qualcosa di inaccettabile )
    2- quale è il codice nazione da indicare per la Grecia EL o GR (ho provato far girare il controllo dal sito https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/datifatture/#/supporto/controllo-fattura sia con GR e sia con EL, in entrambi i casi non ha dato nessun errore)
    Grazie a tutti
    EL non corrisponde a nessun paese. E' molto probabile che il programma di conversione usato quando non si aggancia a nessun paese, metta in "default" IT.
    Per la Grecia è GR. Il programma ADE accetta qualsiasi cosa !!!
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Biagio De Franco ha scritto:


    pat ha scritto:


    ..............
    Scusate ma ho le idee confuse riguardo alla valorizzazione <denominazione> oppure <nome> e <cognome>;
    mi confermate che:
    - nel caso di interlocutore (cliente/fornitore) senza partita iva e quindi solo con codice fiscale (ZZZWWW62M06A111E) vanno valorizzati nome e cognone (quindi solo per i clienti, i fornitori privati senza partita iva non possono emettere fatture) - CONFERMATO
    - nel caso di presenza di partita Iva (anche quindi per una ditta individuale) va valorizzato il campo <denominazione>
    se qualcuno mi può togliere questo dubbio .. CONFERMATO
    grazie
    Io per le ditte individuali metto partita iva e nome e cognome e lo prende. Se mi dite che ve lo prende con "denominazione"... ancora meglio!
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:


    Il commercialista mi ha detto che per il primo invio si può mandare via una persona fisica con <denominazione>, e il file viene accettato con warning.
    Dalla prossima scadenza invece diventerà bloccante, per cui le persone fisiche dovranno avere nome e cognome..
    Comunque io non sono riuscito a trovare informazioni sul fatto di avere o meno la partita iva..
    Quando c'e' partita iva, fallo passare come "Ditta" (quindi con Denominazione)
    Utilizza il Cognome e Nome, solo in caso di privati (che non hanno la partita iva, ma il codice fiscale classico [16 caratteri])
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    superpasin ha scritto:


    Il commercialista mi ha detto che per il primo invio si può mandare via una persona fisica con <denominazione>, e il file viene accettato con warning.
    Dalla prossima scadenza invece diventerà bloccante, per cui le persone fisiche dovranno avere nome e cognome..
    Comunque io non sono riuscito a trovare informazioni sul fatto di avere o meno la partita iva..
    Quando c'e' partita iva, fallo passare come "Ditta" (quindi con Denominazione)
    Utilizza il Cognome e Nome, solo in caso di privati (che non hanno la partita iva, ma il codice fiscale classico [16 caratteri])
    Molti clienti hanno già mandato la comunicazione ormai, ma comunque non hanno segnalato errori.. ma solo warning

    Per il prossimo invio ho già sistemato la generazione del file xml
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Altro problema

    eseguo il controllo di due file Xml tramite https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/datifatture/#/supporto/controllo-fattura , e mi dice che i I "file s sono stati controllati con successo", l'intermediario invece mi dice che uno riesce a firmarlo e l'altro gli risulta “NON IDONEO PER LA FIRMA”; questo è quanto compare sul la schermata di Entratel da utilizzare per gli invii.
    come ne posso venire fuori ?
    si accettano consigli
    grazie in anticipo
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:


    Se clicchi sul dettaglio (a DX) ti dice il motivo dello scarto
    forse forse file duplicato come è successo a me perché ho mandato due file x0001, nominati da loro tra l'altro?
    ora ho provato a nominarlo x0002 e sto aspettando l'esito
    Immagino che tu abbia usato, per l'autentica del file, la funzione di sigillo dell'ade.
    Io ci ho provato la scorsa settimana e, anche se il nome del file da sigillare e' sempre diverso, il programma AdE salva SEMPRE il file sigillato come ITAAABBB11C22D333E_DF_X0002.XML.
    Quando l'ho inviato me lo ha scartato come file duplicato (ed era vero, era il mio secondo file sigillato)
    Quando ho sigillato un nuovo file (risalvato da AdE sempre come X0002) e l'ho rinominato dopo il sigillo l'ha scartato senza specificare alcun motivo ....

    Ho mandato richiesta e-mail all'assistenza ma non sono stata ancora abbastanza fortunata da ricevere risposta.

    L'unica alternativa che ho trovato e' quella di utilizzare una firma digitale esterna (che aggiunge p7m al file, senza cambiare il nome originale) e ignorare la funzione di sigillo file dell'AdE (che invece per le comunicazioni liquidazioni iva aveva funzionato senza problemi).

    Naturalmente da martedi' mattina non rivedo piu' i 4 files inviati la scorsa settimana (2 accettati e 2 scartati) su monitoraggio flussi.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    easy.012014 ha scritto:


    cgf ha scritto:



    Stai mandando via DTE...
    Le fatture di vendita con natura N6 non debbono essere inviate in quanto autofatture di giro (nemmeno in liquidazione iva debbono essere tenute in conto)
    NB N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
    Se è veramente una fattura di vendita, come in realtà sembra perché è 0 il valore dell'aliquota, allora è sbagliata la natura
    Grazie mille
    ci stavo impazzendo
    Io non sono molto convinto della soluzione di cgf.

    E' vero che le "Fatture di trasparenza di RC" non vanno indicate nel DTE,
    ma è altresì vero che vanno indicate altre fatture di vendita che sono di tipo N6.

    Ti chiedo, quindi, di postare per intero il record.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    maurodb ha scritto:


    Cosi per sapere, mediamente che tempi ci sono di elaborazione per un file?
    ieri pome ho spedito 2 file per conto di un cliente, poi ho controllato alle 16:03
    Stato: Da elaborare
    OK...
    Questa mattina il primo file non c'è traccia, viene fuori nulla ed il secondo scartato senza specificare perché
    Allegati:
    21892_59891cd7bff825e457a3937af66b8dde.jpg
    21892_59891cd7bff825e457a3937af66b8dde.jpg
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    @Neapolis - 27 set 2017, 09:39

    Io mi attengo a quello che dicono le istruzioni
    N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

    Un'inversione contabile presuppone anche un'aliquota iva, nell'esempio postato non c'era.
    l caso proposto è nel DTE ed anche se fosse DTR non puoi mettere N6 senza aliquota IVA, giusto?
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    [Neapolis] ha scritto:


    easy.012014 ha scritto:


    cgf ha scritto:


    Stai mandando via DTE...
    Le fatture di vendita con natura N6 non debbono essere inviate in quanto autofatture di giro (nemmeno in liquidazione iva debbono essere tenute in conto)
    NB N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
    Se è veramente una fattura di vendita, come in realtà sembra perché è 0 il valore dell'aliquota, allora è sbagliata la natura
    Grazie mille
    ci stavo impazzendo
    Io non sono molto convinto della soluzione di cgf.
    E' vero che le "Fatture di trasparenza di RC" non vanno indicate nel DTE,
    ma è altresì vero che vanno indicate altre fatture di vendita che sono di tipo N6.
    Ti chiedo, quindi, di postare per intero il record.
    ...Sono confuso! quali sarebbero le altre fatture di vendita (natura N6) che vanno trasmesse? Io ho incluso le N6 in acquisti e le ho escluse in vendite. Ho sbagliato?
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Accedendo al sito per il controllo e l'invio dei file spesometro con le credenziali in nostro possesso nella sezione fatture e corrispettivi riceviamo il seguente errore : Utenza di lavoro senza autorizzazioni.
    Qualcuno saprebbe dirmi come poter avere le autorizzazioni necessarie??
    Grazie
    ps : abbiamo provato a telefonare al servizio AEd ma inutilmente.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Biagio De Franco ha scritto:


    [Neapolis] ha scritto:


    easy.012014 ha scritto:


    Grazie mille
    ci stavo impazzendo
    Io non sono molto convinto della soluzione di cgf.
    E' vero che le "Fatture di trasparenza di RC" non vanno indicate nel DTE,
    ma è altresì vero che vanno indicate altre fatture di vendita che sono di tipo N6.
    Ti chiedo, quindi, di postare per intero il record.
    ...Sono confuso! quali sarebbero le altre fatture di vendita (natura N6) che vanno trasmesse? Io ho incluso le N6 in acquisti e le ho escluse in vendite. Ho sbagliato?
    Una fattura di vendita con solo imponibile e iva a zero ma "N6" perche' soggetta a inversione contabile e', per esempio, quella che la ditta di pulizia degli uffici emette e che tu, quando ricevi, sei obbligato a integrare con 'IVA" a causa, appunto, dell'inversione contabile.
    Vedi sotto.
    https://debitoor.it/guida-per-piccole-aziende/fatturazione/come-emettere-una-fattura-con-reverse-charge

    Insomma, qualcuno che emette tutte queste belle fatture in N6 che troviamo in acquisto ci deve essere... e deve comunicarle pure lui, con imponibile, iva a zero e natura N6.

    Invece le "autofatture di vendita reverse charge" intese come parte speculare sulle vendite della registrazione della fattura di acquisto soggetta all'inversione contabile (e quindi con imponibile e iva e anagrafico cliente fittizio "Cliente per autofatture")... quelle non ci vanno.
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:


    @Neapolis - 27 set 2017, 09:39

    Io mi attengo a quello che dicono le istruzioni
    N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

    Un'inversione contabile presuppone anche un'aliquota iva, nell'esempio postato non c'era.
    l caso proposto è nel DTE ed anche se fosse DTR non puoi mettere N6 senza aliquota IVA, giusto?
    Ripeto che le fatture di RC non vanno indicate, e fin qui ci siamo.

    Però, ci sono fatture emesse in esenzione (quindi senza imposta), che andrebbero esposte in "N6"
    i casi piu' comuni sono:
    Allegati:
    21422_2f047d36977580c4d2799511890cfab1.jpg
    21422_2f047d36977580c4d2799511890cfab1.jpg
  • Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pat ha scritto:


    Altro problema

    eseguo il controllo di due file Xml tramite https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/datifatture/#/supporto/controllo-fattura , e mi dice che i I "file s sono stati controllati con successo", l'intermediario invece mi dice che uno riesce a firmarlo e l'altro gli risulta “NON IDONEO PER LA FIRMA”; questo è quanto compare sul la schermata di Entratel da utilizzare per gli invii.
    come ne posso venire fuori ?
    si accettano consigli
    grazie in anticipo
    il commercialista deve semplicemente rinominare il file come "il suo programma" chiede.
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