[Dati Fatture - Spesometro 2017]

[Neapolis]

il 12 mag 2017, 14:05

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[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
17 mag 2017, 10:48
[Neapolis] ha scritto:
L'ho chiesto al servizio di assistenza, ma non lo sanno manco loro !!!
Gentile utente, La informiamo che la sua richiesta è stata presa in carico dal servizio di Assistenza con il numero identificativo "16987803".

Domanda: Avrei intenzione di caricare i dati fatture relativi al periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2017. Vorrei sapere se questi dati andranno bene anche ai fini dello spesometro 2017 mi riferisco ai dati del primo semestre 2017 con scadenza 15 settembre 2017.
Oppure se a settembre sarò costretto a ridigitare di nuovo gli stessi dati. Grazie.

Risposta: Gentile utente, la nostra piattaforma consente l'insrimento dei dati fattura del 2017 per chi ha esercitato il regime delle opzioni entro il 31/03/2017, ma la nostra è un'assistenza solo tecnica. Le suggeriamo di rivolgere il suo quesito di carattere normativo direttamente all'Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti.

IMHO: io sto sul sito della Agenzia delle Entrate, rivolgo un quesito, e mi rispondono di rivolgermi "direttamente all'Agenzia delle Entrate".
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
17 mag 2017, 10:56
Biagio De Franco ha scritto:
Chiedo scusa,
stavo leggendo le modalità di compilazione del file...

QUESTO SIGNIFICA CHE POSSO METTERE NEL FILE SOLO 1000 CLIENTI ALLA VOLTA?
A ME PARE NA CAZZATA!!

SIGNIFICA MASSIMO 1000 FATTURE PER UN SINGOLO CLIENTE?
POTREBBE ANCHE STARCI MA PERCHE' QUESTO LIMITE?

E' importante stabilire in quale ordine comunichi i dati,
se, ad esempio, metti in ordine le fatture dello stesso cliente, puoi, (dopo aver messo i dati del cliente), elencare tutte le fatture (in questo caso non puoi superare le 1000). Direi che 1000 fatture per un trimestre (ops semestre per il 2017) sono tante...

Il problema è che io non sono andato in questa direzione, ma ho elencato le fatture semplicemente per "protocollo", e sarò quindi costretto ad inserire per ogni singolo documento i dati del cliente. In questo caso io avro' un problema in piu', ovvero quello che non posso superare i 1000 documenti ( mbè... qui potrei avere qualche problema...)

Peraltro, mi chiedevo, ma se spezzo il file in 2, o addirittura in 6 (faccio una file per ogni singolo mese [in realtà ne sono due ]) all'agenzia delle entrate, che se ne frega ? Avro' problemi ?

Chissà....

P.S. Per il tag di sopra <DTR> ? Come lo avete fatto ?
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
17 mag 2017, 11:13
Biagio De Franco ha scritto:
POTREBBE ANCHE STARCI MA PERCHE' QUESTO LIMITE?

Mi piacerebbe tantissimo, a volte, poter parlare con il signor SOGEI, e con chi ha queste belle idee...

Faccio presente che esiste anche il limite della dimensione massima del file che non può superare i 5 MB. Che per un file classico .TXT (tipo spesometro 2016), è praticamente infinito, ma per un .XML potrebbe darci noie.
Ho fatto un calcolo "del salumiere", una sola fattura puo' occupare anche 2K, e quindi i 5MB si raggiungono già con 2/3 mila documenti....
S
Stephanie
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
17 mag 2017, 11:44
Ciao a tutti, devo ancora lavorare sui dati fatture, per quello che riguarda il limite una possibilità alternativa credo che potrebbe essere quella di generare un file XML per fattura, poi inviare un file ZIP (accettato dal sistema) contenente tutti gli XML, in questo modo l'utente si trova a dovere gestire un solo file ZIP (con firma digitale sullo ZIP).

Oppure forse semplicemente elaborare un solo file XML da inviare però compresso in formato ZIP per bypassare il limite dei 5 Mb (almeno ove necessario).

Sarebbe interessante vedere se i dati fatture si potranno trasmettere anche via Desktop Telematico (Entratel / FiscoOnLine), come per le liquidazioni IVA che accettano entrambi i canali, in questo caso il file CCF da inviare ottenuto dall'elaborazione del file XML da Entratel / FiscoOnLine dovrebbe avere una compressione almeno di base e quindi avere dimensioni nettamente inferiori.

Ciao e buona giornata a tutti,

Stéphanie
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
18 mag 2017, 10:13
Stephanie ha scritto:
Ciao a tutti, devo ancora lavorare sui dati fatture

Ahhh... allora parcheggio il programma (tanto ormai è fatto..), ed resto in attesa !!
(avevo una altra 20ina di quesiti da proporre !!! )
Biagio De Franco
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
18 mag 2017, 17:38
[Neapolis] ha scritto:
Biagio De Franco ha scritto:
Chiedo scusa,
stavo leggendo le modalità di compilazione del file...

QUESTO SIGNIFICA CHE POSSO METTERE NEL FILE SOLO 1000 CLIENTI ALLA VOLTA?
A ME PARE NA CAZZATA!!

SIGNIFICA MASSIMO 1000 FATTURE PER UN SINGOLO CLIENTE?
POTREBBE ANCHE STARCI MA PERCHE' QUESTO LIMITE?

E' importante stabilire in quale ordine comunichi i dati,
se, ad esempio, metti in ordine le fatture dello stesso cliente, puoi, (dopo aver messo i dati del cliente), elencare tutte le fatture (in questo caso non puoi superare le 1000). Direi che 1000 fatture per un trimestre (ops semestre per il 2017) sono tante...

Il problema è che io non sono andato in questa direzione, ma ho elencato le fatture semplicemente per "protocollo", e sarò quindi costretto ad inserire per ogni singolo documento i dati del cliente. In questo caso io avro' un problema in piu', ovvero quello che non posso superare i 1000 documenti ( mbè... qui potrei avere qualche problema...)

Peraltro, mi chiedevo, ma se spezzo il file in 2, o addirittura in 6 (faccio una file per ogni singolo mese [in realtà ne sono due ]) all'agenzia delle entrate, che se ne frega ? Avro' problemi ?

Chissà....

P.S. Per il tag di sopra <DTR> ? Come lo avete fatto ?
Che casino!!
il limite di mille fatture per cliente mi potrebbe bastare, ma mille clienti no!! ho aziende che mille clienti li movimentano in una settimana !!
grrrrrrrrrrrrr
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 mag 2017, 11:16
Biagio De Franco ha scritto:

Che casino!!
il limite di mille fatture per cliente mi potrebbe bastare, ma mille clienti no!! ho aziende che mille clienti li movimentano in una settimana !!
grrrrrrrrrrrrr
Mi piacerebbe sapere con quale ordine state realizzando il file.

Da come è strutturato il XML, solo "ordinando" le fatture per cliente/fornitore è possibile elencare tutte le fatture del soggetto.
F
FabrizioCeccarini
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 mag 2017, 12:11
Buongiorno,
Forum molto interessante e complimenti a tutti.

Volevo sapere se esiste già il programma di controllo delle fatture DTE DTR in formato xml?

Inoltre volevo sapere se l'invio delle fatture emesse/ricevute per il
primo e secondo semestre 2017 deve essere effettuato con questo
nuovo formato xml o con il sistema spesometro inviato per l'anno 2016??

Grazie anticipatamente.
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 mag 2017, 13:08
Non esiste un vero programma di controllo, ma solo il file .xsd

Il vecchio spesometro 2016 non esiste più.
F
FabrizioCeccarini
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 mag 2017, 14:19
Grazie Neapolis della risposta.
Attendiamo che realizzano la procedura di controllo.
Gli esempi dei file DTE e DTR mi sembrano chiari.
Io ho usato il file xml di esempio per le liquidazioni trimestrali e sono riuscito a validare con la procedura di controllo. Grazie a presto.
F
FabrizioCeccarini
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 mag 2017, 15:07
Dove posso trovare il file .xsd
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
19 mag 2017, 18:42
FabrizioCeccarini ha scritto:
Dove posso trovare il file .xsd
Nella stessa pagina dove trovi i tracciati:

Trovi sia quello attuale, che il successivo (dal 10 luglio). Io ho usato direttamente il secondo (visto che gli invii li faremo sicuramente dopo il 10 luglio).

Alex1965

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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

23 mag 2017, 12:38

Salve a tutti.
Forse sono un po confuso dalle varie documentazioni disponibili, ma ritengo errata la struttura del file XML DTE postato sopra.

Nell'esempio fornito, il tag <DatiFatturaBodyDTE> viene inserito SOTTO <CessionarioCommittenteDTE> al medesimo livello;
Dalla documentazione si evince invece che il tag 2.2.3 <DatiFatturaBodyDTE> E' CONTENUTO nel tag 2.2 <CessionarioCommittenteDTE>.

In sostanza il file corretto, (se ho capito bene!), dovrebbe essere questo:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:DatiFattura versione="DAT10" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.0">
  <DatiFatturaHeader>
    <ProgressivoInvio>1</ProgressivoInvio>
  </DatiFatturaHeader>
  <DTE>
    <CedentePrestatoreDTE>
     <IdentificativiFiscali>
       <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <CodiceFiscale>XXXYYYZZZZZF839F</CodiceFiscale>
     </IdentificativiFiscali>
     <AltriDatiIdentificativi>
       <Denominazione>S.S.C.N.</Denominazione>
      <Sede>
        <Indirizzo>Via Posillipo</Indirizzo>
        <NumeroCivico>1</NumeroCivico>
        <CAP>80100</CAP>
        <Comune>Napoli</Comune>
        <Provincia>NA</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
     </AltriDatiIdentificativi>
    </CedentePrestatoreDTE>
   <CessionarioCommittenteDTE>
     <IdentificativiFiscali>
       <CodiceFiscale>MRDDRM60R30Z600G</CodiceFiscale>
     </IdentificativiFiscali>
     <AltriDatiIdentificativi>
       <Nome>DIEGO ARMANDO</Nome>
      <Cognome>MARADONA</Cognome>
      <Sede>
        <Indirizzo>VIA NAPOLI</Indirizzo>
        <NumeroCivico>1</NumeroCivico>
        <CAP>80100</CAP>
        <Comune>NAPOLI</Comune>
        <Provincia>NA</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
     </AltriDatiIdentificativi>
   
   <DatiFatturaBodyDTE>
     <DatiGenerali>
       <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Data>2017-05-01</Data>
      <Numero>12345</Numero>
     </DatiGenerali>
     <DatiRiepilogo>
       <ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
      <DatiIVA>
        <Imposta>100.00</Imposta>
        <Aliquota>10.00</Aliquota>
       </DatiIVA>
      <Deducibile>SI</Deducibile>
     </DatiRiepilogo>
   </DatiFatturaBodyDTE>
   </CessionarioCommittenteDTE>
  </DTE>
</ns2:DatiFattura>

Sto sbagliano io o è così ?

F
FabrizioCeccarini
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
23 mag 2017, 17:16
Io ancora non ho capito chi è il <CedentePrestatoreDTE> e il <CessionarioCommittenteDTE>.
e neanche il <CedentePrestatoreDTR> e il <CessionarioCommittenteDTR>

forse
<CedentePrestatoreDTE> = Dati ditta che emmette le fatture ?
<CessionarioCommittenteDTE> = Dati clienti che ricevono le fatture?

<CedentePrestatoreDTE> = Dati fornitori che la ditta acquista fatture?
<CessionarioCommittenteDTR> = Dati ditta che riceve le fatture?

se è così <CedentePrestatoreDTE> e <CessionarioCommittenteDTR> sono la ditta a cui realizzo lo spesometro ?

scusate ma non sono un ragioniere!!!!
[Neapolis]
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Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]
23 mag 2017, 17:40
Alex1965 ha scritto:

Sto sbagliano io o è così ?
Il problema è che esistono due versioni di struttura del file xml.
L'attuale, e la successiva che andrà in vigore dal 10 luglio.

Quella da me postata è l'attuale, infatti il file non è stato prodotto da me, ma non è altro che il file xml che produce la versione online di "Dati Fatture".
Tu, invece, hai ragionato sulla versione 2.0 (giustamente), perchè il file che dobbiamo produrre, dovrà essere conforme a questa struttura (considerando che gli invii li faremo quasi certamente dopo il 10 luglio).

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