bigblack56 ha scritto:
Ok queste mi sembrano di capire che sia il codice di apertura e chiusura.
Se scarico l'xml di esempio dell'agenzia delle entrate mi si apre un foglio excel esplicativo ma non credo sia il file da compilare. Mi potresti postare l'xml in codice così da andarlo a compilare direttamente. Sul sito dell'agenzia ho trovato anche il .xsd ma mi sembra avere una struttura che non è uguale a quella che vi ho visto postare nei vari post passati. E soprattutto non vedo i classici campi di chisura e apertura del codice.
Se le fatture hanno iva multipla come vanno trattate?
Esempio di codice per fatture emesse:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:DatiFattura xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
<DatiFatturaHeader>
<ProgressivoInvio>17E01</ProgressivoInvio>
<Dichiarante>
<CodiceFiscale>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodiceFiscale>
<Carica>1</Carica>
</Dichiarante>
</DatiFatturaHeader>
<DTR>
<CessionarioCommittenteDTE>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>012345678900</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>012345678900</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>PINCO PALLINO SPA</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>VIA ROMA 1</Indirizzo>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<RappresentanteFiscale>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Denominazione>SOCIETA XYZ SRL</Denominazione>
</RappresentanteFiscale>
</AltriDatiIdentificativi>
</CessionarioCommittenteDTE>
<CedentePrestatoreDTE>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>01234567890</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>PIPPO SAS</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>VIA CAVOUR</Indirizzo>
<NumeroCivico>27</NumeroCivico>
<CAP>00100</CAP>
<Comune>ROMA</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</AltriDatiIdentificativi>
<DatiFatturaBodyDTE>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-06-01</Data>
<Numero>1</Numero>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>220.00</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTE>
</CedentePrestatoreDTE>
</DTR>
</ns2:DatiFattura>
Esempio di codice per fatture ricevute:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:DatiFattura xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v2.0" versione="DAT20">
<DatiFatturaHeader>
<ProgressivoInvio>17R01</ProgressivoInvio>
<Dichiarante>
<CodiceFiscale>XXXXXXXXXXXXXXXX</CodiceFiscale>
<Carica>1</Carica>
</Dichiarante>
</DatiFatturaHeader>
<DTR>
<CessionarioCommittenteDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>012345678900</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>012345678900</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>PINCO PALLINO SPA</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>VIA ROMA 1</Indirizzo>
<CAP>20100</CAP>
<Comune>MILANO</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
<RappresentanteFiscale>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Denominazione>SOCIETA XYZ SRL</Denominazione>
</RappresentanteFiscale>
</AltriDatiIdentificativi>
</CessionarioCommittenteDTR>
<CedentePrestatoreDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>01234567890</CodiceFiscale>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>PIPPO SAS</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>VIA CAVOUR</Indirizzo>
<NumeroCivico>27</NumeroCivico>
<CAP>00100</CAP>
<Comune>ROMA</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</AltriDatiIdentificativi>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-06-01</Data>
<Numero>1</Numero>
<DataRegistrazione>2017-06-01</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>220.00</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
</CedentePrestatoreDTR>
</DTR>
</ns2:DatiFattura>
Le differenze sostanzialmente sono minime. Le puoi vedere scorrendo i codici.
Inoltre nel file DTR c'è in più il tag <DataRegistrazione>, mancante per il file DTE.