[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
    Ciao Ettore grazie!
    Allora per la stessa fattura indico 2 tipo di documento? e questo che volevo sapere.. grazie
    Scusate ma se non sbaglio all'interno di una singola fattura è possibile indicare un solo TipoDocumento... Nel caso descritto (ne parlammo a suo tempo nel forum) la soluzione dovrebbe essere quella di indicare in negativo la parte (Imponibile e Imposta) che "storna" la parte in positivo mediante due blocchi DatiRiepilogo. Ad es° in una fattura con una parte in negativo metto TipoDoc TD01 e in negativo la parte negativa e in una nota di credito con una parte positiva metto TipoDoc TD04 e in negativo la parte "in positivo".
    Ah ok dici di far così? qualcuno ha visto se nell'invio il controllo da errore? scusami ma ho cercato prima di chiedere ma no ho trovato nulla.
    Siccome ho sempre letto di inserire importi positivi non ero arrivata a questa soluzione.
    Fai conto che il programma estrae solo con segno positivo variando solo in C o D . devo intervenire manualmente?
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Darklion ha scritto:

    cgf ha scritto:

    Darklion ha scritto:


    Problemino: il campo <Nazione> è da specifiche di 2 caratteri! "Dato Assente" non sono 2 caratteri... che ci scrivo?
    Soluzione: Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [come da istruzioni]
    E.. grazie... MA SE NON ho la Nazione che ci scrivo?
    Esempio: l'utente scrive in un anagrafica solo l'indirizzo e NON scrive Comune nè provincia nè nazione. In quel caso dall'indirizzo non posso mica capire che Nazione è? Cosa ci metto? Dato assente ok ma le lo standard ISO per quel campo dice 2 caratteri... quindi? Ci metto IT anche se non sono sicuro? Ci metto DA come fosse la sigla di Dato Assente..(incidentalmente DA come stato ISO 3166 non esiste!).
    Nelle FAQ c'è un esempio mi sembra relativo alla provincia e di ce di indicare il valore DA. Tuttavia penso che in questi casi almeno la nazione di un mio cliente o di un mio fornitore dovrei saperla... io ho scelto di obbligare l'utente ad inserire la nazione.
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    pist74 ha scritto:


    Ciao Ettore grazie!
    Allora per la stessa fattura indico 2 tipo di documento? e questo che volevo sapere.. grazie
    Scusate ma se non sbaglio all'interno di una singola fattura è possibile indicare un solo TipoDocumento... Nel caso descritto (ne parlammo a suo tempo nel forum) la soluzione dovrebbe essere quella di indicare in negativo la parte (Imponibile e Imposta) che "storna" la parte in positivo mediante due blocchi DatiRiepilogo. Ad es° in una fattura con una parte in negativo metto TipoDoc TD01 e in negativo la parte negativa e in una nota di credito con una parte positiva metto TipoDoc TD04 e in negativo la parte "in positivo".
    Ah ok dici di far così? qualcuno ha visto se nell'invio il controllo da errore? scusami ma ho cercato prima di chiedere ma no ho trovato nulla.
    Siccome ho sempre letto di inserire importi positivi non ero arrivata a questa soluzione.
    Fai conto che il programma estrae solo con segno positivo variando solo in C o D . devo intervenire manualmente?
    Direi di si. I campi Imponibile e Imposta ammettono valori negativi...
  • D
    Darklion
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    Darklion ha scritto:

    cgf ha scritto:


    Soluzione: Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [come da istruzioni]
    E.. grazie... MA SE NON ho la Nazione che ci scrivo?
    Esempio: l'utente scrive in un anagrafica solo l'indirizzo e NON scrive Comune nè provincia nè nazione. In quel caso dall'indirizzo non posso mica capire che Nazione è? Cosa ci metto? Dato assente ok ma le lo standard ISO per quel campo dice 2 caratteri... quindi? Ci metto IT anche se non sono sicuro? Ci metto DA come fosse la sigla di Dato Assente..(incidentalmente DA come stato ISO 3166 non esiste!).
    Nelle FAQ c'è un esempio mi sembra relativo alla provincia e di ce di indicare il valore DA. Tuttavia penso che in questi casi almeno la nazione di un mio cliente o di un mio fornitore dovrei saperla... io ho scelto di obbligare l'utente ad inserire la nazione.
    Di quali FAQ parli? Mi potresti mettere un link?
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    hai detto, scusa scritto, 11 zeri anziché 11 nove
    ah giusto! nella fretta ho sbagliato.. me ne sono accorta ora.
    hai fatto bene a precisare.
    Grazie
  • nid69ita
    nid69ita
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    Ma scusa io cosa ho detto per il 2017 puoi fare così ma dal 2018 no, una soluzione la devi trovare visto che
    Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
    Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
    Quindi dal 2018 non puoi avere un generico fornitore "BOLLETTA DOGANALE" e neppure i veri "fornitori" Dogane con i loro dati, ma addirittura la bolla doganale deve avere/indicare esattamente il fornitore extra-cee con tutti i suoi dati (lui è il cedente)? Speriamo poi non facciano casino all'AdE, gli arriverà una fattura extra-cee con iva perchè è la fattura della dogana.
    Ciao, igor
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Darklion ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    Darklion ha scritto:


    E.. grazie... MA SE NON ho la Nazione che ci scrivo?
    Esempio: l'utente scrive in un anagrafica solo l'indirizzo e NON scrive Comune nè provincia nè nazione. In quel caso dall'indirizzo non posso mica capire che Nazione è? Cosa ci metto? Dato assente ok ma le lo standard ISO per quel campo dice 2 caratteri... quindi? Ci metto IT anche se non sono sicuro? Ci metto DA come fosse la sigla di Dato Assente..(incidentalmente DA come stato ISO 3166 non esiste!).
    Nelle FAQ c'è un esempio mi sembra relativo alla provincia e di ce di indicare il valore DA. Tuttavia penso che in questi casi almeno la nazione di un mio cliente o di un mio fornitore dovrei saperla... io ho scelto di obbligare l'utente ad inserire la nazione.
    Di quali FAQ parli? Mi potresti mettere un link?
    Nella sezione Fatture e Corrispettivi. Praticamente è dove c'è la funzionalità di controllo del file XML. Se hai le credenziali appena entri in alto c'è il menù FAQ.
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    alessandro.frediani ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    alessandro.frediani ha scritto:

    Chiedo scusa. Non avevo capito che intendevi dire di avere importi positivi e negativi nello stesso documento.
    In tale caso è esatto quello che ti ha suggerito alessandro.frediani.
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    nid69ita ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    Ma scusa io cosa ho detto per il 2017 puoi fare così ma dal 2018 no, una soluzione la devi trovare visto che
    Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
    Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
    Quindi dal 2018 non puoi avere un generico fornitore "BOLLETTA DOGANALE" e neppure i veri "fornitori" Dogane con i loro dati, ma addirittura la bolla doganale deve avere/indicare esattamente il fornitore extra-cee con tutti i suoi dati (lui è il cedente)? Speriamo poi non facciano casino all'AdE, gli arriverà una fattura extra-cee con iva perchè è la fattura della dogana.
    Ciao, igor
    Ciao Igor,
    sembrerebbe di sì io avendo poche bolle doganali ho già fatto così.
    vediamo cosa succede.
    Ciao
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    nid69ita ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    Ma scusa io cosa ho detto per il 2017 puoi fare così ma dal 2018 no, una soluzione la devi trovare visto che
    Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
    Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
    Quindi dal 2018 non puoi avere un generico fornitore "BOLLETTA DOGANALE" e neppure i veri "fornitori" Dogane con i loro dati, ma addirittura la bolla doganale deve avere/indicare esattamente il fornitore extra-cee con tutti i suoi dati (lui è il cedente)? Speriamo poi non facciano casino all'AdE, gli arriverà una fattura extra-cee con iva perchè è la fattura della dogana.


    Ciao Igor,
    sembrerebbe di sì io avendo poche bolle doganali ho già fatto così.
    vediamo cosa succede.
    Ciao
  • E
    enrico75
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Salve a tutti,
    Modalita' di comunicazione fatture emesse per data emissione o registrazione IVA ? - area TURISMO / AGENZIE di VIAGGIO
    Noi sapevano di una estrazione dati per competenza, data-emissione fattura,
    ma oggi ci e' arrivato un chiarimento da parte della FIAVET ( Fiavet Lombardia, Corso Venezia 47 - Milano http://www.fiavetlombardia.i )

    Riporto qui sotto,
    grazie per la coop.

    <<
    DOCUMENTI DA INCLUDERE NELLA COMUNICAZIONE CON DATA FATTURA O DATA REGISTRAZIONE:

    Il DM 340/1999 all’art. 5 consente di poter annotare nei registri IVA vendite le operazioni eseguite entro il
    mese successivo: quindi ci si può trovare nella casistica di fattura emessa in data 30/6 ma annotata nel
    registro IVA in data 31/07.


    Nella Risoluzione AdE n. 87/2017 è stato specificato, per gli autotrasportatori che differiscono il termine di
    registrazione delle fatture, che queste dovranno essere oggetto di comunicazione in base alla data di registrazione:
    tale previsione viene confermata anche per il comparto delle agenzie di viaggio.

    Nella comunicazione dati fattura verranno riportati i documenti emessi in base alla data di annotazione sul
    registro IVA vendite.
    >>
  • nid69ita
    nid69ita
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
    Ciao Ettore56! Grazie.
    Allora per la stessa fattura si possono indicare i due tipi di documento TD01 e TD04 ok segno positivo ma una con c e l'altra con D?
    E' questo che non trovo scritto da nessuna parte ...
    Grazie ancora
    Siccome molti sono abituati a registrare quanto leggono e se vedono bolletta o fattura, registrano come fattura anche se l'importo è negativo, facevo un ulteriore controllo prima di assegnare gl'importi, prendevo in considerazione solo quanto era da inviare, al netto di art.15 o Fuori Campo IVA, etcetc, ed in base al segno della differenza, mi comportavo di conseguenza.

    in questo invio invece il formato numerico è xs:decimal quindi ammette il segno meno, quindi mando via pari-pari come è registrato, anche la fattura con importi negativi. Un esempio sono le [multi]Utilities le quali hanno spesso nel castelletto IVA accrediti con IVA, natura N0, ed addebiti fuori campo, natura N2.
    Scusate, rileggendo il discorso di valori negativi in fattura, siamo d'accordo che è accettabile avere importi negativi, esempio le bollette telefonia a volte ci sono dei negativi. Nel vecchio spesometro non si mandavano le bollette telecom, enel etc. ma ora in questo si. E i negativi ci stanno.
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    enrico75 ha scritto:

    Salve a tutti,
    Modalita' di comunicazione fatture emesse per data emissione o registrazione IVA ? - area TURISMO / AGENZIE di VIAGGIO
    Noi sapevano di una estrazione dati per competenza, data-emissione fattura,
    Salvo casi particolari:
    vendite - data del documento
    acquisti - data di registrazione
  • E
    easy.012014
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Salve a tutti e grazie a tutti per le vostre dritte sullo spesometro !

    Ma qualcuno di voi è riuscito a trovate qualcosa su come vanno denominati di preciso i 2 file per acquisti e vendite ?
    E il campo progressivoinvio per datifatturaheader voi come lo gestite?
  • M
    marcOpera
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    easy.012014 ha scritto:

    Salve a tutti e grazie a tutti per le vostre dritte sullo spesometro !

    Ma qualcuno di voi è riuscito a trovate qualcosa su come vanno denominati di preciso i 2 file per acquisti e vendite ?
    E il campo progressivoinvio per datifatturaheader voi come lo gestite?
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