[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao! sono nuova del forum alle prese con lo spesometro 2017
    Qualcuno di voi mi sa dire se il sistema fa un controllo tra il codice TD04 (note di credito) e il segno che D dell'operazione?
    Mi spiego meglio capita di registrare fatture fornitori che all'interno hanno importi sia negativi che positivi. Da impostazioni di programma AS400 la causale contabile è solo una ossia fattura di acquisto ma poi le registrazioni posso essere inserite anche con segno contrario.
    Secondo voi devo scindere le 2 cose ossia mettere TD01 per la parete positiva segno C e TD04 per quella negativa segno D? I dati fatture (fornitore numero ecc) rimarrebbero gli stessi per entrambi.
    Grazie per l'aiuto.
    Buon lavoro
    Raffaella
    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
    Ciao Ettore grazie!
    Allora per la stessa fattura indico 2 tipo di documento? e questo che volevo sapere.. grazie
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    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Darklion ha scritto:

    cgf ha scritto:

    ugocanni ha scritto:

    Scusate, domanda banale... visto che per quanto riguarda le informazioni relative alla sede della controparte è possibile valorizzare i campi con "DATO ASSENTE" nel caso non fossero disponibili, come vi comportate con i campi CAP e Provincia (nel caso di Italia) e Nazione??
    Provincia e Nazione è meglio che siano presenti altrimenti il file ti viene scartato.
    il CAP è facoltativo, come tutte le cose facoltative, io non le invio mai... vuoi che sia sbagliato ed il cliente si prende una sanzione per un dato facoltativo...
    Problemino: il campo <Nazione> è da specifiche di 2 caratteri! "Dato Assente" non sono 2 caratteri... che ci scrivo?
    Soluzione: Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [come da istruzioni]
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    Antonella Ely
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    Antonella Ely ha scritto:

    Ciao a tutti, mi sono appena iscritta e ho letto tutte le domande o quasi che sono state fatte, la mia è piuttosto banale in confronto alle altre, ma ho un dubbio: ho una attività commerciale con circa 150 clienti, devo inviare un file per ogni cliente? Entrando nel sito dell'ADE nella sezione delle comunicazioni fatture mi permette di elaborare una sola scheda cliente, quindi devo inviare singolarmente ogni fattura che emetto???
    E per le fatture fornitori devo elaborare un file e spedirlo per ogni fornitore?
    Spero di essere stata chiara
    Se utilizzi il programma messo a disposizione dall'AdE, devi necessariamente inviare un file per ogni cliente e/o fornitore. Non è possibile inserire più nominativi per ogni file. Per ogni nominativo puoi comunque inserire più documenti.


    grazie lo immaginavo ma avevo bisogno di una conferma!!
  • nid69ita
    nid69ita
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    anche io faccio come te x bolle e fatture acquisto beni extracee, forse è un metodo un po' vecchio ma ci sono arrivata ora.
    Puoi ovviare alla cosa eliminando dallo spesometro la fattura senza iva extracee e sostituire i dati del fornitore BOLLA DOGANALE con quelli del fornitore estero. Tipo documento TD01 natura nessuna perché c'è imponibile e iva della bolla. Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    Grazie delle indicazioni. Farò così anche io.
    Quel che mi lascia perplesso comunque (ed anche il commercialista la mette così) è che nell'invio dovrebbero esserci le fatture ricevute, la AdE non ti chiede come le registri in contabilità, ma sembra volere le fatture ricevute. Non mandarne anche se c'e' il "sostitutivo" della dogana a me continua sembrare strano.
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    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ettore56 ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao! sono nuova del forum alle prese con lo spesometro 2017
    Qualcuno di voi mi sa dire se il sistema fa un controllo tra il codice TD04 (note di credito) e il segno che D dell'operazione?
    Mi spiego meglio capita di registrare fatture fornitori che all'interno hanno importi sia negativi che positivi. Da impostazioni di programma AS400 la causale contabile è solo una ossia fattura di acquisto ma poi le registrazioni posso essere inserite anche con segno contrario.
    Secondo voi devo scindere le 2 cose ossia mettere TD01 per la parete positiva segno C e TD04 per quella negativa segno D? I dati fatture (fornitore numero ecc) rimarrebbero gli stessi per entrambi.
    Grazie per l'aiuto.
    Buon lavoro
    Raffaella
    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
    Ciao Ettore56! Grazie.
    Allora per la stessa fattura si possono indicare i due tipi di documento TD01 e TD04 ok segno positivo ma una con c e l'altra con D?
    E' questo che non trovo scritto da nessuna parte ...
    Grazie ancora
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    nid69ita ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    anche io faccio come te x bolle e fatture acquisto beni extracee, forse è un metodo un po' vecchio ma ci sono arrivata ora.
    Puoi ovviare alla cosa eliminando dallo spesometro la fattura senza iva extracee e sostituire i dati del fornitore BOLLA DOGANALE con quelli del fornitore estero. Tipo documento TD01 natura nessuna perché c'è imponibile e iva della bolla. Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    Grazie delle indicazioni. Farò così anche io.
    Quel che mi lascia perplesso comunque (ed anche il commercialista la mette così) è che nell'invio dovrebbero esserci le fatture ricevute, la AdE non ti chiede come le registri in contabilità, ma sembra volere le fatture ricevute. Non mandarne anche se c'e' il "sostitutivo" della dogana a me continua sembrare strano.
    Sono d'accordo con te, ma se ci ragioni alla fine soni 2 documenti per un'operazione sola.
    nelle varie comunicazioni si è sempre escluso il FUORI CAMPO IVA e pertanto ai fini fiscali serviva solo la Bolla Doganale.
    Ora mettendo praticamente tutti gli assoggettamenti l'operazione sarebbe doppia. Ti posso anche dire che tanti non registrano la fatture del fornitore Extracee in iva ma solo in COGE.
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    anche io faccio come te x bolle e fatture acquisto beni extracee, forse è un metodo un po' vecchio ma ci sono arrivata ora.
    Puoi ovviare alla cosa eliminando dallo spesometro la fattura senza iva extracee e sostituire i dati del fornitore BOLLA DOGANALE con quelli del fornitore estero. Tipo documento TD01 natura nessuna perché c'è imponibile e iva della bolla. Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    Scusa non era che
    Solo per i dati del 2017 è consentito valorizzare con "OO" + "99999999999" la partita Iva del cedente/prestatore (in attesa di adattamenti del software che dovranno essere effettuati a partire dai dati del 2018).
    N.B. Dovrà essere indicato l'Ufficio Doganale che ha emesso la Bolla, ergo hai bolle doganali da tre uffici diversi, saranno tre i cedenti prestatori con "OO" + "99999999999"
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    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    nid69ita ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    anche io faccio come te x bolle e fatture acquisto beni extracee, forse è un metodo un po' vecchio ma ci sono arrivata ora.
    Puoi ovviare alla cosa eliminando dallo spesometro la fattura senza iva extracee e sostituire i dati del fornitore BOLLA DOGANALE con quelli del fornitore estero. Tipo documento TD01 natura nessuna perché c'è imponibile e iva della bolla. Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    Grazie delle indicazioni. Farò così anche io.
    Quel che mi lascia perplesso comunque (ed anche il commercialista la mette così) è che nell'invio dovrebbero esserci le fatture ricevute, la AdE non ti chiede come le registri in contabilità, ma sembra volere le fatture ricevute. Non mandarne anche se c'e' il "sostitutivo" della dogana a me continua sembrare strano.
    Sono d'accordo con te, ma se ci ragioni alla fine sono due documenti per un'operazione sola.
    Nelle varie comunicazioni passate (pensa solo alla dichiarazione IVA) si è sempre escluso il FUORI CAMPO IVA e pertanto ai fini fiscali serviva solo la Bolla Doganale.
    Ora mettendo praticamente tutti gli assoggettamenti l'operazione sarebbe doppia.
    Ti posso anche dire che tanti non registrano la fatture del fornitore Extracee in iva ma solo in COGE.
  • D
    Darklion
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    Darklion ha scritto:

    cgf ha scritto:

    Provincia e Nazione è meglio che siano presenti altrimenti il file ti viene scartato.
    il CAP è facoltativo, come tutte le cose facoltative, io non le invio mai... vuoi che sia sbagliato ed il cliente si prende una sanzione per un dato facoltativo...
    Problemino: il campo <Nazione> è da specifiche di 2 caratteri! "Dato Assente" non sono 2 caratteri... che ci scrivo?
    Soluzione: Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code [come da istruzioni]
    E.. grazie... MA SE NON ho la Nazione che ci scrivo?
    Esempio: l'utente scrive in un anagrafica solo l'indirizzo e NON scrive Comune nè provincia nè nazione. In quel caso dall'indirizzo non posso mica capire che Nazione è? Cosa ci metto? Dato assente ok ma le lo standard ISO per quel campo dice 2 caratteri... quindi? Ci metto IT anche se non sono sicuro? Ci metto DA come fosse la sigla di Dato Assente..(incidentalmente DA come stato ISO 3166 non esiste!).
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao! sono nuova del forum alle prese con lo spesometro 2017
    Qualcuno di voi mi sa dire se il sistema fa un controllo tra il codice TD04 (note di credito) e il segno che D dell'operazione?
    Mi spiego meglio capita di registrare fatture fornitori che all'interno hanno importi sia negativi che positivi. Da impostazioni di programma AS400 la causale contabile è solo una ossia fattura di acquisto ma poi le registrazioni posso essere inserite anche con segno contrario.
    Secondo voi devo scindere le 2 cose ossia mettere TD01 per la parete positiva segno C e TD04 per quella negativa segno D? I dati fatture (fornitore numero ecc) rimarrebbero gli stessi per entrambi.
    Grazie per l'aiuto.
    Buon lavoro
    Raffaella
    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
    Ciao Ettore grazie!
    Allora per la stessa fattura indico 2 tipo di documento? e questo che volevo sapere.. grazie
    Scusate ma se non sbaglio all'interno di una singola fattura è possibile indicare un solo TipoDocumento... Nel caso descritto (ne parlammo a suo tempo nel forum) la soluzione dovrebbe essere quella di indicare in negativo la parte (Imponibile e Imposta) che "storna" la parte in positivo mediante due blocchi DatiRiepilogo. Ad es° in una fattura con una parte in negativo metto TipoDoc TD01 e in negativo la parte negativa e in una nota di credito con una parte positiva metto TipoDoc TD04 e in negativo la parte "in positivo".
  • V
    vale89
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    vale89 ha scritto:

    Vi risultano queste affermazioni:
    • - le fatture ricevute da soggetti aventi codice fiscale con 8 e 9 iniziale, non vanno comunicate;
      - alcune tipologie di aliquote non vanno comunicate;
      - aliquota art.26 ha N2?
    Grazie mille.
    1 - Se inizia per 8 o 9 è un codice fiscale - Se non hanno Partita IVA non possono emettere fatture, solo ricevute e NON vanno comunicate
    2 - Quali? non si può dare una risposta generica a questa domanda
    3 - SI per articolo 26 anche se qualcuno ha sempre sostenuto anche in passato, vecchi spesometri, che non andrebbe comunicato, ma se oggi si deve comunicare art.15 e Fuori IVA... a maggior ragione SI

    Ad esempio i fuori campo IVA
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao nid69ita,
    anche io faccio come te x bolle e fatture acquisto beni extracee, forse è un metodo un po' vecchio ma ci sono arrivata ora.
    Puoi ovviare alla cosa eliminando dallo spesometro la fattura senza iva extracee e sostituire i dati del fornitore BOLLA DOGANALE con quelli del fornitore estero. Tipo documento TD01 natura nessuna perché c'è imponibile e iva della bolla. Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    Scusa non era che
    Solo per i dati del 2017 è consentito valorizzare con "OO" + "99999999999" la partita Iva del cedente/prestatore (in attesa di adattamenti del software che dovranno essere effettuati a partire dai dati del 2018).
    N.B. Dovrà essere indicato l'Ufficio Doganale che ha emesso la Bolla, ergo hai bolle doganali da tre uffici diversi, saranno tre i cedenti prestatori con "OO" + "99999999999"
    Ma scusa io cosa ho detto per il 2017 puoi fare così ma dal 2018 no, una soluzione la devi trovare visto che
    Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.
    Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    ettore56 ha scritto:

    pist74 ha scritto:

    Ciao! sono nuova del forum alle prese con lo spesometro 2017
    Qualcuno di voi mi sa dire se il sistema fa un controllo tra il codice TD04 (note di credito) e il segno che D dell'operazione?
    Mi spiego meglio capita di registrare fatture fornitori che all'interno hanno importi sia negativi che positivi. Da impostazioni di programma AS400 la causale contabile è solo una ossia fattura di acquisto ma poi le registrazioni posso essere inserite anche con segno contrario.
    Secondo voi devo scindere le 2 cose ossia mettere TD01 per la parete positiva segno C e TD04 per quella negativa segno D? I dati fatture (fornitore numero ecc) rimarrebbero gli stessi per entrambi.
    Grazie per l'aiuto.
    Buon lavoro
    Raffaella
    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
    Ciao Ettore56! Grazie.
    Allora per la stessa fattura si possono indicare i due tipi di documento TD01 e TD04 ok segno positivo ma una con c e l'altra con D?
    E' questo che non trovo scritto da nessuna parte ...
    Grazie ancora
    Nei MODELLI DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE, quando era espressamente scritto di non inviare documenti con importo negativo, io controllavo la causale fattura/NotaAddebito o nota di accredito per determinare se inserire il documento (analitico) o sommare (aggregato) in operazioni imponibili, non imponibili ed esenti OPPURE come credito (o debito) per la controparte.

    Siccome molti sono abituati a registrare quanto leggono e se vedono bolletta o fattura, registrano come fattura anche se l'importo è negativo, facevo un ulteriore controllo prima di assegnare gl'importi, prendevo in considerazione solo quanto era da inviare, al netto di art.15 o Fuori Campo IVA, etcetc, ed in base al segno della differenza, mi comportavo di conseguenza.

    in questo invio invece il formato numerico è xs:decimal quindi ammette il segno meno, quindi mando via pari-pari come è registrato, anche la fattura con importi negativi. Un esempio sono le [multi]Utilities le quali hanno spesso nel castelletto IVA accrediti con IVA, natura N0, ed addebiti fuori campo, natura N2.
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
    hai detto, scusa scritto, 11 zeri anziché 11 nove
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    superpasin
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    superpasin ha scritto:

    Una conferma:
    non è obbligatorio inviare le fatture già transitate nel SdI dell'Agenzia delle Entrate, giusto?
    C'è una circolare che lo comunica? qualcuno avrebbe qualche riferimento?
    CIRCOLARE N.1/E ?
    grazie si l'ho riletta ora, è specificato la
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