[Dati Fatture - Spesometro 2017]

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[Neapolis]
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  • U
    ugocanni
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Scusate, domanda banale... visto che per quanto riguarda le informazioni relative alla sede della controparte è possibile valorizzare i campi con "DATO ASSENTE" nel caso non fossero disponibili, come vi comportate con i campi CAP e Provincia (nel caso di Italia) e Nazione??
  • A
    alessandro.frediani
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ugocanni ha scritto:

    Scusate, domanda banale... visto che per quanto riguarda le informazioni relative alla sede della controparte è possibile valorizzare i campi con "DATO ASSENTE" nel caso non fossero disponibili, come vi comportate con i campi CAP e Provincia (nel caso di Italia) e Nazione??
    Il CAP non è obbligatorio per cui se lo trovo in anagrafica valorizzo il tag, altrimenti no. La provincia, se il soggetto è italiano, è obbligatoria per cui io controllo che la provincia ci sia altrimenti restituisco un errore bloccante. Stesso discorso per la nazione.
  • S
    superpasin
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Una conferma:
    non è obbligatorio inviare le fatture già transitate nel SdI dell'Agenzia delle Entrate, giusto?
    C'è una circolare che lo comunica? qualcuno avrebbe qualche riferimento?
  • M
    max_77
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ho inviato l'xml validato da me a priori con lo schema xsd fornito dall'AdE al fiscalista che deve controllarlo con un suo software e inviarlo all'agenzia.
    Il fiscalista me lo rimanda indietro con la seguente ricevuta di errore:
    "Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto".

    A qualcuno per caso è capitata la stessa cosa?
  • V
    vale89
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Vi risultano queste affermazioni:
    • - le fatture ricevute da soggetti aventi codice fiscale con 8 e 9 iniziale, non vanno comunicate;
      - alcune tipologie di aliquote non vanno comunicate;
      - aliquota art.26 ha N2?
    Grazie mille.
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    vale89 ha scritto:

    Vi risultano queste affermazioni:
    • - le fatture ricevute da soggetti aventi codice fiscale con 8 e 9 iniziale, non vanno comunicate;
      - alcune tipologie di aliquote non vanno comunicate;
      - aliquota art.26 ha N2?
    Grazie mille.
    1 - Se inizia per 8 o 9 è un codice fiscale - Se non hanno Partita IVA non possono emettere fatture, solo ricevute e NON vanno comunicate
    2 - Quali? non si può dare una risposta generica a questa domanda
    3 - SI per articolo 26 anche se qualcuno ha sempre sostenuto anche in passato, vecchi spesometri, che non andrebbe comunicato, ma se oggi si deve comunicare art.15 e Fuori IVA... a maggior ragione SI
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    superpasin ha scritto:

    Una conferma:
    non è obbligatorio inviare le fatture già transitate nel SdI dell'Agenzia delle Entrate, giusto?
    C'è una circolare che lo comunica? qualcuno avrebbe qualche riferimento?
    CIRCOLARE N.1/E ?
  • C
    cgf
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    ugocanni ha scritto:

    Scusate, domanda banale... visto che per quanto riguarda le informazioni relative alla sede della controparte è possibile valorizzare i campi con "DATO ASSENTE" nel caso non fossero disponibili, come vi comportate con i campi CAP e Provincia (nel caso di Italia) e Nazione??
    Provincia e Nazione è meglio che siano presenti altrimenti il file ti viene scartato.
    il CAP è facoltativo, come tutte le cose facoltative, io non le invio mai... vuoi che sia sbagliato ed il cliente si prende una sanzione per un dato facoltativo...
  • D
    Darklion
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    cgf ha scritto:

    ugocanni ha scritto:

    Scusate, domanda banale... visto che per quanto riguarda le informazioni relative alla sede della controparte è possibile valorizzare i campi con "DATO ASSENTE" nel caso non fossero disponibili, come vi comportate con i campi CAP e Provincia (nel caso di Italia) e Nazione??
    Provincia e Nazione è meglio che siano presenti altrimenti il file ti viene scartato.
    il CAP è facoltativo, come tutte le cose facoltative, io non le invio mai... vuoi che sia sbagliato ed il cliente si prende una sanzione per un dato facoltativo...
    Problemino: il campo <Nazione> è da specifiche di 2 caratteri! "Dato Assente" non sono 2 caratteri... che ci scrivo?
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ciao! sono nuova del forum alle prese con lo spesometro 2017
    Qualcuno di voi mi sa dire se il sistema fa un controllo tra il codice TD04 (note di credito) e il segno che D dell'operazione?
    Mi spiego meglio capita di registrare fatture fornitori che all'interno hanno importi sia negativi che positivi. Da impostazioni di programma AS400 la causale contabile è solo una ossia fattura di acquisto ma poi le registrazioni posso essere inserite anche con segno contrario.
    Secondo voi devo scindere le 2 cose ossia mettere TD01 per la parete positiva segno C e TD04 per quella negativa segno D? I dati fatture (fornitore numero ecc) rimarrebbero gli stessi per entrambi.
    Grazie per l'aiuto.
    Buon lavoro
    Raffaella
  • nid69ita
    nid69ita
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ciao, ho un quesito sulle fatture extra-cee e bolla doganale, pure il commercialista mi confonde!
    Ricevo 1 fattura da forn. extracee, senza iva, e poi bolla doganale (per acquisto merce) dove pago l'iva e dazi.
    Io registro tutte e due i documenti. Il commercialista mi risponde: "Non mi è molto chiaro il quesito della fattura del fornitore extra ue. Gli acquisti extra-ue si contabilizzano per il tramite della bolla doganale, come se fosse una fattura di acquisto mettendo il nominativo del fornitore ed è un documento con iva, non si registra a parte la fattura del fornitore, quindi non capisco la domanda "
    Ma se addirittura c'e' il problema (ne abbiamo discusso) di indicare i dati della dogana!! Io ho 2 documenti, l'agenzia VUOLE le fatture ricevute, quindi secondo me ANCHE quella del fornitore extra-cee, il quale ha iva 0% e quindi gli avevo chiesto che Codice Natura ha ?
    Sapete darmi una dritta ? Essendo un semplice programmatore non ho capito nulla dell'extra-cee/bolle doganali ?
    Grazie ^-^
  • A
    Antonella Ely
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ciao a tutti, mi sono appena iscritta e ho letto tutte le domande o quasi che sono state fatte, la mia è piuttosto banale in confronto alle altre, ma ho un dubbio: ho una attività commerciale con circa 150 clienti, devo inviare un file per ogni cliente? Entrando nel sito dell'ADE nella sezione delle comunicazioni fatture mi permette di elaborare una sola scheda cliente, quindi devo inviare singolarmente ogni fattura che emetto???
    E per le fatture fornitori devo elaborare un file e spedirlo per ogni fornitore?
    Spero di essere stata chiara
  • P
    pist74
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Ciao nid69ita,
    anche io faccio come te x bolle e fatture acquisto beni extracee, forse è un metodo un po' vecchio ma ci sono arrivata ora.
    Puoi ovviare alla cosa eliminando dallo spesometro la fattura senza iva extracee e sostituire i dati del fornitore BOLLA DOGANALE con quelli del fornitore estero. Tipo documento TD01 natura nessuna perché c'è imponibile e iva della bolla. Tieni presente che solo x lo spesometro 2017 puoi usare OO e gli 11 zero. NON VANNO INDICATI I DATI DELLA DOGANA MA DEL CEDENTE RISOLUZIONE ART.87/E.
    ciao
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    pist74 ha scritto:

    Ciao! sono nuova del forum alle prese con lo spesometro 2017
    Qualcuno di voi mi sa dire se il sistema fa un controllo tra il codice TD04 (note di credito) e il segno che D dell'operazione?
    Mi spiego meglio capita di registrare fatture fornitori che all'interno hanno importi sia negativi che positivi. Da impostazioni di programma AS400 la causale contabile è solo una ossia fattura di acquisto ma poi le registrazioni posso essere inserite anche con segno contrario.
    Secondo voi devo scindere le 2 cose ossia mettere TD01 per la parete positiva segno C e TD04 per quella negativa segno D? I dati fatture (fornitore numero ecc) rimarrebbero gli stessi per entrambi.
    Grazie per l'aiuto.
    Buon lavoro
    Raffaella
    Ciao e benvenuta nel forum.
    Le fatture le devi inserire con il codice TD01, mentre le note di credito le devi inserire con il codice TD04, entrambe le scritture con segno positivo.
  • E
    ettore56
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    Re: [Dati Fatture - Spesometro 2017]

    Antonella Ely ha scritto:

    Ciao a tutti, mi sono appena iscritta e ho letto tutte le domande o quasi che sono state fatte, la mia è piuttosto banale in confronto alle altre, ma ho un dubbio: ho una attività commerciale con circa 150 clienti, devo inviare un file per ogni cliente? Entrando nel sito dell'ADE nella sezione delle comunicazioni fatture mi permette di elaborare una sola scheda cliente, quindi devo inviare singolarmente ogni fattura che emetto???
    E per le fatture fornitori devo elaborare un file e spedirlo per ogni fornitore?
    Spero di essere stata chiara
    Se utilizzi il programma messo a disposizione dall'AdE, devi necessariamente inviare un file per ogni cliente e/o fornitore. Non è possibile inserire più nominativi per ogni file. Per ogni nominativo puoi comunque inserire più documenti.
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