Ciao a tutti,
sto cercando di inserire lo sconto cassa sulla fattura nel tag sconto/maggiorazione ma la fattura viene scartata:
"2.2.2.5 ImponibileImporto non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche - Per la fattura: FF000005 del 2019-01-31"
ecco l'xml:
<p:FatturaElettronica xmlns:ds='
http://www.w3.org/2000/09/xmldsi#'
xmlns:p='
http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2'
xmlns:xsi='
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc' versione='FPR12'
xsi:schemaLocation='
http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd'>
<FatturaElettronicaHeader>
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>02499790968</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>FF000005</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>zzzzzzz</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>02499790968</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>pippo S.r.l.</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via vai 32</Indirizzo>
<CAP>20038</CAP>
<Comune>Seregno</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<CodiceFiscale>00181230046</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>pluto srl</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Via vai 89</Indirizzo>
<CAP>12045</CAP>
<Comune>FOSSANO</Comune>
<Provincia>CN</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2019-01-31</Data>
<Numero>FF000005</Numero>
<ScontoMaggiorazione>
<Tipo>SC</Tipo>
<Importo>3.00</Importo>
</ScontoMaggiorazione>
<ImportoTotaleDocumento>118.34</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>alfa</CodiceTipo>
<CodiceValore>.</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>manuale</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<PrezzoUnitario>100.000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>97.00</ImponibileImporto>
<Imposta>21.34</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP12</ModalitaPagamento>
<DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento>
<ImportoPagamento>118.34</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>
Come posso risolvere?
Grazie mille.
Saluti.