Salve a tutti,
probabilmente la domanda e' piu' contabile/amministrativa che tecnica software...
Ambito: Ricettivita' turistica, oggetto: Tassa di soggiorno.
come premessa vorrei ricordare che "e' possibile" riportare sia nelle (oramai EX) Ricevute Fiscali che nelle Fatture (anche FEL, funziona ed e' corretto) l'importo pagato dagli ospiti quale "Tassa di Soggiorno". Tale importo e' "fuori campo IVA", NON costituisce "corrispettivo", non e' assoggettabile IVA. Nelle FEL risulta essere aliquota 0.00% con natura "N2". Cio' viene fatto sia per dare documentazione al cliente dell'avvenuto pagamento/quietanza della tassa che anche per comodita' dell'emittente documento fiscale in modo da avere in un singolo documento "tutti gli incassi" con uguaglianza con gli scontrini POS emessi e quant'altro.
Il tecnico che ci ha installato il dispositivo, RCH PrintF, ha impostato il reparto della tassa di soggiorno con Aliquota 0,00%, ma non e' stato in grado di rispondere se, tale reparto, vada poi a considerarsi "NON imponibile ai fini dei Corrispettivi". Il commercialista "diniega ogni coinvolgimento"
Ora, c'e' qualcuno che sappia come gli RT considerino i reparti con Aliquota IVA = 0,00%?
saluti omnia
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Andrea