Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

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[Neapolis]
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Biagio De Franco ha scritto:

    Quindi quando ricevi la fattura originale ti memorizzi in un campo il riferimento, giusto? poi quando emetti la TD16 richiami quello, è così?
    SI,
    non lo memorizzavo in quanto il Codice SDI è esterno al file xml (infatti lo attribuisce ADE al momento della ricezione del file fattura)

    Memorizzo questo dato nel database, così da poter anche controllare che il documento sia stato già registrato ( evitando così duplicazioni di registrazioni fatture fornitori ).

    Nel documento di integrazione, questo codice va messo nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate" Campo 2 "IdDocumento"
  • Biagio De Franco
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    [Neapolis] ha scritto:

    Biagio De Franco ha scritto:

    Quindi quando ricevi la fattura originale ti memorizzi in un campo il riferimento, giusto? poi quando emetti la TD16 richiami quello, è così?
    SI,
    non lo memorizzavo in quanto il Codice SDI è esterno al file xml (infatti lo attribuisce ADE al momento della ricezione del file fattura)
    Memorizzo questo dato nel database, così da poter anche controllare che il documento sia stato già registrato ( evitando così duplicazioni di registrazioni fatture fornitori ).
    Nel documento di integrazione, questo codice va messo nel campo 2.1.6 "DatiFattureCollegate" Campo 2 "IdDocumento"
    E' perfetto quanto tu fai. Faro la stessa cosa io. Qualè il Tag che porta il riferimento nell'Xml della fattura originale?
  • C
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Salve
    qualcuno ha qualche esempio di autofattura?

    nel dettaglio cosa scrivete?

    grazie
  • M
    mau_rizio
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    ccornagg ha scritto:

    Ciao a tutti,

    avrei alcuni dubbi riguardo al trattamento dei nuovi 4 tipi documento "integrazione" da TD16 a TD19 dove apparentemente il tag "1.2 <CedentePrestatore>" esprime i dati del fornitore mentre i dati della nostra azienda (che produce l'XML) vanno nel tag "1.4 <CessionarioCommittente>".

    Mi sembra che alcuni tag XML perdano valore, ad esempio:
    "1.2.1.8 <RegimeFiscale>" è un dato obbligatorio ma potrei non sapere il regime fiscale del mio fornitore.
    E poi sui fornitori esteri cosa faccio ? utilizzo "RF18 Altro" ?

    Riguardo a "1.1.4 <CodiceDestinatario>" mi pare di capire che per TD17/18/19 vada compilato con "XXXXXXX" come per le fatture attive verso soggetti non residenti.

    Per il tipo documento TD16 (Reverse Charge interno) mettete il codice destinatario del fornitore (che a questo punto diventa necessario gestire in anagrafica) ?
    Non mi è chiaro se l'XML TD16 deve raggiungere (e a che scopo) il fornitore a differenza degli altri 3 tipi documento.

    Grazie, ciao,

    Carlo
    Ciao a tutti,
    qualcuno può confermare queste informazioni?
    Anche io avrei fatto così, ma alcuni portali non accettano il file ed acuni commercialisti ma hanno detto che secondo loro è sbagliato fare così...
    Grazie
    Maurizio
  • Rudy
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Buongiorno...
    Domanda su ESTEROMETRO 2021
    Ho un cliente che riceve fatture di BENI da San Marino con fattura cartacea senza indicazione dell'IVA
    Coma da norma, integra la fattura originale con il calcolo dell'IVA e registra sia la fattura sugli acquisti che sulle vendite (fittizie e senza invio al fornitore/cliente....RevCharge interno).
    Secondo voi va inviata solo la fattura acquisti ? (ho letto che l'AdE sconsiglia di inviare le vendite per non creare confusione)
    E con che codice?
    TD12 non e' previsto dai moduli di controllo...
    N6.9 restiruisce errore...
    Grazie
    Alessandro
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Rudy ha scritto:

    N6.9 restiruisce errore...
    N6.x non puo' essere piu' utilizzato nell'esterometro,
    come tipo documento puoi usare TD01, mentre per le intra puoi usare TD10 o TD11,

    nel corpo del documento ci metti, imponibile, imposta ed aliquota (nulla nel campo natura)
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    mau_rizio ha scritto:


    Ciao a tutti,
    qualcuno può confermare queste informazioni?
    Anche io avrei fatto così, ma alcuni portali non accettano il file ed acuni commercialisti ma hanno detto che secondo loro è sbagliato fare così...
    Grazie
    Maurizio
    I chiarimenti di ADE circa i nuovi tipi di documento, confermano più o meno il tutto...
    per il regime fiscale io ho preferito mettere il "RF18"
    diciamo che, questi documenti, non sono dei veri e proprio documenti, ma solo integrazioni, pertanto.... non mi soffermerei così tanto...
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Biagio De Franco ha scritto:

    E' perfetto quanto tu fai. Faro la stessa cosa io. Qualè il Tag che porta il riferimento nell'Xml della fattura originale?
    Lo avevo scritto: DatiFattureCollegate

    "Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell’IdSdi
    attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile. "
  • Z
    zuppo83
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Salve a tutti.
    Sto predisponendo l' esterometro per l' azienda per cui lavoro. Fino alla fine del 2020 nessun problema. Anche il file relativo
    all' ultimo periodo del 2020 è stato inviato senza errori.
    Ora viste le novità abbiamo eliminato le nature iva N6.x come da specifiche. Non c'è verso però di superare il controllo
    del file tramite l' utility dell' AdE ( per intenderci questo : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/dati-fatture-c.d.-nuovo-spesometro-/software-di-controllo-dati-fatture-c.d.-nuovo-spesometro- )
    Sto parlando del file relativo agli acquisti ( ne creiamo due uno per gli acquisti ed uno per le vendite ).
    Non c'è verso di superare il controllo online. Qualcuno sta sperimentando questa situazione ? Abbiamo provato anche a compilare un file con il software per la compilazione sempre dell' AdE e verificando la struttura non ci sono diversità. Qualche esperienza in merito ? Ho letto qui in giro che pare non sia ancora aggiornata la procedura online ... Grazie !
  • [Neapolis]
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Tutti i miei clienti, hanno inviato lo spesometro del primo trimestre, senza alcun problema.
    Utilizzando la procedura di controllo da te linkata.

    Se metti un pezzo del tuo spesometro, o la tipologia di errore,
    sicuramente qualcuno sarà in grado di aiutarti !!!
  • M
    marco1981
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    Re: Nuovo Tracciato dal 1 Ottobre 2020

    Salve a tutti, avrei una domanda in merito al tracciato per quanto riguarda il tag ProgressivoInvio, utilizzato da noi anche come nome del file dopo "_", in merito alla gestione del tracciato per le integrazioni (le cosidette autofatture), immagini debba essere condiviso vero...?
    Cioè se faccio una fattura con progressivo "00001" e XML = ITXXXXXXXXXXX_00001.XML e poi faccio un integrazione (autofattura), quindi sezionali diversi nel programma ec.... il progressivo invio sarà "00002" e quindi ITXXXXXXXXXXX_00002.XML?
    Grazie a chi saprà rispondermi.
    Buona giornata.
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