File Liquidazione Iva Periodiche

Vic20

il 24 apr 2017, 15:04

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[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 14:05
icpinformatica ha scritto:
Ringrazio Stéphanie e Neapolis per i chiarimenti.

Qualcuno invece ha predisposto file per azienda con LIQUIDAZIONE MISTA? Mensile + Trimestrale?

Non ho ancora provato a simulare questa situazione ma secondo voi, ipotizzando Primo trimestre quanti moduli bisogna generare?

A) 3 Moduli per MENSILE + 1 modulo per TRIMESTRALE
B) 3 Moduli dove nel modulo 3 (MARZO) viene inglobato il primo Trimestre
Ho fatto una simulazione, utilizzando il programma ADE:
sembra che devi procedere come hai detto al punto B)

unica piccola differenza nel file telematico è questa:
```
            <iv:Modulo>
                <iv:Mese>3</iv:Mese>
                <iv:Trimestre>1</iv:Trimestre>
                <iv:TotaleOperazioniAttive>400,00</iv:TotaleOperazioniAttive>
                <iv:TotaleOperazioniPassive>500,00</iv:TotaleOperazioniPassive>
                <iv:IvaEsigibile>40,00</iv:IvaEsigibile>
                <iv:IvaDetratta>50,00</iv:IvaDetratta>
                <iv:IvaCredito>10,00</iv:IvaCredito>
                <iv:ImportoACredito>10,00</iv:ImportoACredito>
            </iv:Modulo>
```
come vedi, nell'ultimo mese del trimestre (marzo), ha compilato sia il tag <Mese> che il tag <Trimestre>
probabilmente questa notizia, fa capire all'ADE che trattasi di una "mista"
Allegati:

21422_37b4dcf1ff687894b10856cc7a6dad8f.jpg
G
giorgia
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 16:13
Che voi sappiate c'è la possibilità di stampare il modello a partire dal file che ho prodotto?

Giorgia
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 16:27
giorgia ha scritto:
Che voi sappiate c'è la possibilità di stampare il modello a partire dal file che ho prodotto?

Giorgia
Ciao Giorgia, penso che valga la pena attendere fino a domani per vedere se l'upgrade della sezione Fatture e Corrispettivi (in manutenzione tutta la giornata di oggi) permetterà di farlo. Per i dati fattura mi pare di sì, non so per le liquidazioni IVA, ma forse potrebbe seguire la stessa soluzione.

Chiaramente bisogna però loggarsi con le credenziali Entratel / FiscoOnLine.

Tool specifici per la visualizzazione non ne conosco, comunque la struttura del XML è abbastanza comoda per il controllo.

Ciao e buona giornata a tutti,

Stéphanie
Biagio De Franco
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 17:46
Ho fatto come Neapolis ed il software di controllo

http://jws.agenziaentrate.it/jws/dichiarazioni/2017/ControlliIVP17.jnlp
mi da ok.
Aspettiamo domani per le fatture.
ciao
Biagio
A
andreacia1
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 18:10
Buonasera,

Guardando il file guida sulla creazione del tracciato XML fornito dall'agenzia delle entrate viene indicato anche un tag XML chiamato <Acconto>.

Qualcuno sa questo campo a cosa si riferisce il tag <Acconto> e come dovrà essere valorizzato?

Inoltre, in caso il periodo di liquidazione iva sia trimestrale deve essere tenuto conto anche dell'interesse dell'1% calcolato sull'iva dovuta. Ho fatto dei test e valorizzanco il tag XML <InteressiDovuti> con il giusto interesse ( 1% ) non riscontro nessun errori, tranne se nel tag <iv:Trimestre> inserisco il valore 4 oppure 5.

E' corretto che gli interessi dovuti non siano presenti se il trimestre è il quarto o il quinto?
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 19:24
andreacia1 ha scritto:
Buonasera,

Guardando il file guida sulla creazione del tracciato XML fornito dall'agenzia delle entrate viene indicato anche un tag XML chiamato <Acconto>.

Qualcuno sa questo campo a cosa si riferisce il tag <Acconto> e come dovrà essere valorizzato?
Si tratta dell'acconto IVA da versare al 27 dicembre.

andreacia1 ha scritto:
Inoltre, in caso il periodo di liquidazione iva sia trimestrale deve essere tenuto conto anche dell'interesse dell'1% calcolato sull'iva dovuta. Ho fatto dei test e valorizzanco il tag XML <InteressiDovuti> con il giusto interesse ( 1% ) non riscontro nessun errori, tranne se nel tag <iv:Trimestre> inserisco il valore 4 oppure 5.

E' corretto che gli interessi dovuti non siano presenti se il trimestre è il quarto o il quinto?
Per i contribuenti trimestrali a seguito di opzione (volume d'affari sotto le soglie) e quindi con versamento degli interessi dell'1% non va compilato né il rigo degli interessi né il totale della liquidazione, in quanto il quarto trimestre viene versato in dichiarazione annuale.

Riportano le istruzioni:

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).
Tuttavia, il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in se-
de di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali con-
tribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

In caso di contribuenti trimestrali speciali, come in caso di sub-fornitura, in cui non sono dovuti interessi, il totale della liquidazione del quarto trimestre, che in questo va versato entro il 16 febbraio, va compilato.

Ciao,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
09 mag 2017, 19:47
09-05-2017 - Nuova versione delle piattaforme Desktop Telematico ed Entratel multifile

Dal prossimo 10 maggio le applicazioni Entratel e File Internet, disponibili all'interno del Desktop Telematico e Entratel multifile, saranno implementate con la nuova funzionalità "Firma file" per consentire l'apposizione della firma basata su certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e sulle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Si precisa che le nuove funzionalità integrate nelle piattaforme potranno essere utilizzate al solo scopo dell'apposizione della firma elettronica al documento, mentre la successiva trasmissione dovrà essere effettuata seguendo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 58793 del 27 marzo 2017.
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 17:17
Biagio De Franco ha scritto:

Aspettiamo domani per le fatture.
ciao
Biagio
Per le fatture ?
Nel senso che stai già inviando i "dati fatture" ovvero relativi allo spesometro ?
Biagio De Franco
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 17:52
No, da oggi doveva essere disponibile il software di compilazione e verifica delle fatture, ma ancora non risulta.
Volevo provarlo.
[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 18:15
Biagio De Franco ha scritto:
No, da oggi doveva essere disponibile il software di compilazione e verifica delle fatture, ma ancora non risulta.
Volevo provarlo.
Non è proprio cosi.....

Da oggi è disponibile la funzione di invio telematico delle "Liquidazioni Mensili", e sembra che funzioni bene (dopo aver "sigillato" il file xml).

Invece, per i "dati fatture", la funzione di inserimento, è presente sul sito gia' da diversi mesi.

Spero, che non stiamo parlando di due cose diverse !!!
Allegati:

21422_8f178b702d830513a77146971d6ae980.jpg
M
mdm64
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 18:33
Buonasera,

Con la generazione del file XML non ho avuto grossi problemi, ma sulle interpretazioni direi proprio di si
ho un dubbio sul valore da attribuire al TRIMESTRE; non capisco quando assume valore 4 e quando valore 5

le indicazioni riportano
"Periodo di riferimento
Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si
riferisce ciascun modulo della Comunicazione.
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, devono indicare in
colonna 2 il valore “5” con riferimento al quarto trimestre solare."

stando così io capisco che il valore 4 sul TRIMESTRE non viene mai impiegato per chi effettua la liquidazione trimestrale.

Vi chiedo lumi.......
Biagio De Franco
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 18:46
[Neapolis] ha scritto:
Biagio De Franco ha scritto:
No, da oggi doveva essere disponibile il software di compilazione e verifica delle fatture, ma ancora non risulta.
Volevo provarlo.
Non è proprio cosi.....

Da oggi è disponibile la funzione di invio telematico delle "Liquidazioni Mensili", e sembra che funzioni bene (dopo aver "sigillato" il file xml).

Invece, per i "dati fatture", la funzione di inserimento, è presente sul sito gia' da diversi mesi.

Spero, che non stiamo parlando di due cose diverse !!!
...
Ciao, che vuoi dire con "sigillato?".
Per le fatture forse mi sbaglio. Speravo mettessero un Software di compilazione come per l'Iva dal quale ho poi preso l'esempio di Xml. Volevo fare la stessa cosa...
[Neapolis]
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 18:55
Biagio De Franco ha scritto:
...
Ciao, che vuoi dire con "sigillato?".
Per le fatture forse mi sbaglio. Speravo mettessero un Software di compilazione come per l'Iva dal quale ho poi preso l'esempio di Xml. Volevo fare la stessa cosa...
Appore il sigillo (.. è una sorta di firma..)

Ti ripeto che per i dati fatture, puoi gia' inserire e generare un file di esempio... se vuoi lo riporto qui...
S
Stephanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 19:02
[Neapolis] ha scritto:
Biagio De Franco ha scritto:
Ti ripeto che per i dati fatture, puoi gia' inserire e generare un file di esempio... se vuoi lo riporto qui...
Se qualcun altro fosse interessato, credo sarebbe interessante aprire un nuovo thread per i dati fatture... Magari passata l'emergenza liquidazioni IVA, penso sarebbe utile un confronto, ci sono ancora alcuni punti da chiarire, ad esempio le fatture effettuate a privati stranieri (le istruzioni precisano che il codice fiscale deve essere registrato in anagrafe tributaria, quindi non possono essere inseriti codici fiscali esteri), le carte carburante che non hanno un fornitore effettivo, i documenti riepilogativi di acquisto e vendita, il concetto del campo "deducibile" per i codici IVA esenti che non si capisce, in quanto ai fini delle imposte sui redditi sono magari valutazioni (la deducibilità) che vengono fatte in seguito (fine anno) e comunque riguardano anche le fatture con IVA in cui il campo "deducibile" non va invece compilato... sperando che prima o poi l'Agenzia delle Entrate fornisca dei chiarimenti.

Buona serata a tutti,

Stéphanie
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Re: File Liquidazione Iva Periodiche
10 mag 2017, 19:09
Stephanie ha scritto:

Se qualcun altro fosse interessato, credo sarebbe interessante aprire un nuovo thread per i dati fatture... Magari passata l'emergenza liquidazioni IVA, penso sarebbe utile un confronto, ci sono ancora alcuni punti da chiarire, ad esempio le fatture effettuate a privati stranieri (le istruzioni precisano che il codice fiscale deve essere registrato in anagrafe tributaria, quindi non possono essere inseriti codici fiscali esteri), le carte carburante che non hanno un fornitore effettivo, i documenti riepilogativi di acquisto e vendita, il concetto del campo "deducibile" per i codici IVA esenti che non si capisce, in quanto ai fini delle imposte sui redditi sono magari valutazioni (la deducibilità) che vengono fatte in seguito (fine anno) e comunque riguardano anche le fatture con IVA in cui il campo "deducibile" non va invece compilato... sperando che prima o poi l'Agenzia delle Entrate fornisca dei chiarimenti.

Buona serata a tutti,

Stéphanie
Penso sia il caso di aprire un topic nuovo.... effettivamente di dubbi ce ne sono....

Per le schede carburante, la agenzia delle entrate chiarì che non devono entrare.... ( se trovo comunicazione la pubblico..)

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