File Liquidazione Iva Periodiche

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Vic20
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  • C
    CARMELOC
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    RISOLTO SONO STATE INSERITE ADESSO
  • [Neapolis]
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Informo che nel cassetto fiscale, da oggi sono disponibili le ricevute degli invii effettuati a maggio... (con un po di ritardo, rispetto ai tempi previsti..)

    La ricevuta non dice un granchè.... però... meglio sempre dare una occhiata.
    Allegati:
    21422_0dbb09fd44a49498a13e885d530ee614.jpg
    21422_0dbb09fd44a49498a13e885d530ee614.jpg
  • S
    superpasin
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Buongiorno a tutti, a qualcuno di voi è capitato di inviare per errore allo SdI una comunicazione di test?
    Come bisogna procedere per farla eliminare?
    Non sono ancora sicuro venga accettata (in teoria dovrebbe essere scartata secondo quanto dice il software di controllo della comunicazione)
  • M
    MARGHERITA17
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Buongiorno,
    Scrivo per un consiglio.
    Nella prima comunicazione (periodo gennaio - marzo) ho inserito erroneamente tra le operazioni attive una fattura relativa ad un ricavo fittizio (reverse per operazioni intra ue). Il totale dell'iva a debito è comunque corretto.
    E' necessario reinviare la comunicazione? se si, occorre effettuare ravvedimento operoso (codice tributo “8911” e sanzione ridotta € 55,56 (500 x 1/9))?
    Grazie
  • Biagio De Franco
    Biagio De Franco
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Scusate, un dubbio mi assale......ho un diverbio con un Commercialista....
    i Campi:
    TotaleOperazioniAttive: ammontare complessivo delle operazioni
    attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA,
    effettuate nel periodo di riferimento.
    TotaleOperazioniPassive: ammontare complessivo degli acquisti
    all’interno, intracomunitari e delle importazioni, relativi a beni e
    servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di
    importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento

    Sono da intendersi come la somma degli imponibili+i fuori campo iva? o dei soli imponibili? Perchè io, per ammontare delle operazioni, intendo Imponibili+Fuori Campo iva. Voi?
    Grazie a chi mi risponde.
  • D
    Danae
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Biagio De Franco ha scritto:

    Scusate, un dubbio mi assale......ho un diverbio con un Commercialista....
    i Campi:
    TotaleOperazioniAttive: ammontare complessivo delle operazioni
    attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA,
    effettuate nel periodo di riferimento.
    TotaleOperazioniPassive: ammontare complessivo degli acquisti
    all’interno, intracomunitari e delle importazioni, relativi a beni e
    servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di
    importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento

    Sono da intendersi come la somma degli imponibili+i fuori campo iva? o dei soli imponibili? Perchè io, per ammontare delle operazioni, intendo Imponibili+Fuori Campo iva. Voi?
    Grazie a chi mi risponde.
    Io credo che non ci vadano.. almeno non tutte (quelle fuori campo per mancanza di territorialita' art. 7 ... si, per esempio, ma lo specificano nelle istruzioni del modello).
    Guarda se questo ti piace:
    http://www.danielaermini.it/wp-content ... quisti.pdf
    ciao
    Danae
  • C
    cgf
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    IMHO ci va tutto quello che concorre a formare il fatturato attivo (VP1) e passivo (VP3), quindi anche l'art.7, esattamente come quando si comunica[vano] i dati annuali IVA.
    Quindi fanno eccezione gli imponibili relativi alle fatture di acquisto reverse charge che non devono essere compresi nel rigo VP2 (Totale operazioni attive) ma esclusivamente nel rigo VP3 (Totale operazioni passive), in quanto trattasi di operazioni passive e non di operazioni attive. Per quanto riguarda, invece, l’imposta, questa deve essere indicata sia nel rigo VP4 (Iva esigibile) sia nel rigo VP5 (Iva detratta).
    Fatture di acquisto in reverse charge tutte, non solo quelle art.17, anche ex art.41 etc etc

    Era così anche qualche anno fa quando l'allora ministro [vampiro] Visco obbligò all'invio di ciascuna liquidazione, quindi invii mensili o trimestrali per TUTTI.
    Allora vi era da comunicare VP1 di cui vendite intracomunitarie xxx e VP2 di cui acquisti intracomunitari xxx il resto non è cambiato molto da allora.

    Per completezza d'informazione andrebbe ricordato che la parte imposta delle fatture emesse in split-payment non deve essere riportata nel totale VP4 (Iva esigibile)
  • S
    superpasin
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Ciao a tutti, non trovo più sul sito dell'Agenzia delle Entrate le regole di compilazione del file XML per le liquidazioni..
    mi ricordavo di un PDF come quello dei Dati fattura dello spesometro, con le indicazioni dei valori delle varie voci.



    qualcuno sa dove posso trovarlo?
  • S
    superpasin
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Faccio un'altra domanda. Relativamente ai contribuenti che effettuano la liquidazione iva trimestralmente, per il 4° trimestre non devo mai indicare i righi VP11, VP12 e VP14?
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Per il 2018, le specifiche tecniche sono state modificate...

  • f3rr0
    f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    [Neapolis] ha scritto:

    Per il 2018, le specifiche tecniche sono state modificate...

    Sono perplesso.
    Nel pdf compaiono alcuni campi nuovi, ma non capisco se i tag sono effettivamente quelli indicati, perchè per esempio compare un tag (che era già presente nelle precedenti specifiche) chiamato idSistenma (proprio scritto così). Nel precedente era IdSistema. Sarà un refuso, perchè innanzitutto un tag che inizia con la minuscola mi sembra strano, inoltre quella enne in più sembra chiaramente un errore di 'battitura'.
    Nella sezione modulo compare in testa un nuovo tag, numeroModulo. Anche qui, mi pare strano inizi con una minuscola.
    A sto punto mi chiedo quanto sia affidabile sto pdf che hanno postato (notare che il secondo link, Specifiche tecniche per la comunicazione della liquidazione periodica Iva - pdf, in realtà scarica le specifiche dei Dati Fatture).
    Che stress...
  • [Neapolis]
    [Neapolis]
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    f3rr0 ha scritto:

    Sono perplesso.
    Nel pdf compaiono alcuni campi nuovi, ma non capisco se i tag sono effettivamente quelli indicati, perchè per esempio compare un tag (che era già presente nelle precedenti specifiche) chiamato idSistenma (proprio scritto così). Nel precedente era IdSistema. Sarà un refuso, perchè innanzitutto un tag che inizia con la minuscola mi sembra strano, inoltre quella enne in più sembra chiaramente un errore di 'battitura'.
    Nella sezione modulo compare in testa un nuovo tag, numeroModulo. Anche qui, mi pare strano inizi con una minuscola.
    A sto punto mi chiedo quanto sia affidabile sto pdf che hanno postato (notare che il secondo link, Specifiche tecniche per la comunicazione della liquidazione periodica Iva - pdf, in realtà scarica le specifiche dei Dati Fatture).
    Che stress...
    Stanno lavorando con i piedi.... Pur essendo finita l'emergenza.... E' proprio il loro modo di lavorare..

    Nel files xlsx, il campo IdSistema è scritto bene.... il NumeroModulo non ci sta proprio !!
  • f3rr0
    f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Il file xlsx è ancora quello vecchio!
    Sono assurdi...
  • G
    giorgia
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    Scusate mi confermate le differenze?
    Io ho trovato:

    PartitaIVAControllante diventa PIVAControllante
    CFIntermediario diventa Cfintermediario
    Aggiunta TAG numeroModulo
    Aggiunta TAG OperazioniStraordinarie
    Aggiunta TAG Metodo se presente il campo Acconto

    Mi è sfuggito qualcosa?

    Giorgia
  • f3rr0
    f3rr0
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    Re: File Liquidazione Iva Periodiche

    In teoria è così, ma non mi fiderei molto. Molti sembrano refusi o abbreviazioni non ufficiali...
    Io aspetto il rilascio ufficiale di uno schema xml
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