Ciao a tutti,
ho letto quanto scritto da tutti voi e piu' documentazione e al momento attuale ho provato tre situazioni (2 file di aziende in mensile e una in trimestrale) con caso di intermediario.
Attualmente il sw dell' ADE (desktop telematico + modulo di controlli per IVP) mi valida correttamente quanto fatto.
Anch'io non ho capito ancora bene se l' identificativo deve essere sempre 00001.... ma ho letto che dovrebbe essere un valore tra 1 e 5.
Ora dovrò vedere il caso di Liquidazione MISTA .. e qui credo che bisognerà fare piu' attenzione...
Altra cosa da capire bene è il caso in cui sia ha credito un dell'anno precedente MA nel primo periodo dell'anno (mese o trimestre) non si usufruisce del credito in quanto utilizzato per compensazioni...
Questo esempio per trimestrale
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds=" identificativo="00001"><iv:Frontespizio><iv:CodiceFiscale>XXXYYY00X00X000X</iv:CodiceFiscale><iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta><iv:PartitaIVA>12345678901</iv:PartitaIVA><iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione><iv:CFIntermediario>98765432101</iv:CFIntermediario><iv:ImpegnoPresentazione>1</iv:ImpegnoPresentazione><iv:DataImpegno>05052017</iv:DataImpegno><iv:FirmaIntermediario>1</iv:FirmaIntermediario></iv:Frontespizio><iv:DatiContabili><iv:Modulo><iv:Trimestre>1</iv:Trimestre><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>119343,61</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>61633,73</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>23103,70</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>12660,54</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>10443,16</iv:IvaDovuta><iv:InteressiDovuti>104,43</iv:InteressiDovuti><iv:ImportoDaVersare>10547,59</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo></iv:DatiContabili></iv:Comunicazione></iv:Fornitura>
Questo esempio per mensile
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iv:Fornitura xmlns:iv="urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" xmlns:ds=" identificativo="00001"><iv:Frontespizio><iv:CodiceFiscale>12345678901</iv:CodiceFiscale><iv:AnnoImposta>2017</iv:AnnoImposta><iv:PartitaIVA>12345678901</iv:PartitaIVA><iv:CFDichiarante>XXXXXX00X00X000X</iv:CFDichiarante><iv:CodiceCaricaDichiarante>1</iv:CodiceCaricaDichiarante><iv:FirmaDichiarazione>1</iv:FirmaDichiarazione><iv:CFIntermediario>XXXXXX00X00X000X</iv:CFIntermediario><iv:ImpegnoPresentazione>1</iv:ImpegnoPresentazione><iv:DataImpegno>05052017</iv:DataImpegno><iv:FirmaIntermediario>1</iv:FirmaIntermediario></iv:Frontespizio><iv:DatiContabili><iv:Modulo><iv:Mese>1</iv:Mese><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>102974,45</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>46832,91</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>22654,40</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>8363,05</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>14291,35</iv:IvaDovuta><iv:CreditoAnnoPrecedente>10208,53</iv:CreditoAnnoPrecedente><iv:ImportoDaVersare>4082,82</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo><iv:Modulo><iv:Mese>2</iv:Mese><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>77041,26</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>42961,67</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>16949,10</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>7133,07</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>9816,03</iv:IvaDovuta><iv:ImportoDaVersare>9816,03</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo><iv:Modulo><iv:Mese>3</iv:Mese><iv:Subfornitura>0</iv:Subfornitura><iv:TotaleOperazioniAttive>93273,13</iv:TotaleOperazioniAttive><iv:TotaleOperazioniPassive>44345,83</iv:TotaleOperazioniPassive><iv:IvaEsigibile>20511,53</iv:IvaEsigibile><iv:IvaDetratta>7242,57</iv:IvaDetratta><iv:IvaDovuta>13268,96</iv:IvaDovuta><iv:ImportoDaVersare>13268,96</iv:ImportoDaVersare></iv:Modulo></iv:DatiContabili></iv:Comunicazione></iv:Fornitura>
Buon lavoro a tutti.
Teniamoci tutti aggiornati!
Ciao.
Franco.