lvdenis ha scritto:
jugin ha scritto:
jugin ha scritto:
Nel mio modello di fattura avevo del campi numerici per spese imponibili
come : trasporto, imballo e varie
e spese non imponibili
come : art. 15 e bolli.
Sto pensando di metterli in <Spese Accessorie> nei <dati di riepilogo>
è giusto?
Mi rispondo da solo, giusto perchè potrebbe servire a qualcuno:
trasporto imballo e varie si possono aggiungere come righe di tipo AC <tipoCessionePrestazione>
poi vanno distinte nel castelletto iva <DatiRiepilogo> come <Spese accessorie>.
Il controllo file XML sul sito ADE me lo passa correttamente.
Ora vedrò di trovare il posto giusto per Art15 e Bolli.
Ciao ,ti volevo chiedere un chiarimento , se rappresento nel file xml le spese ad esempio di imballaggio (10,00 €) come fossero una linea di dettaglio di un bene , all'interno del blocco <DatiRiepilogo> nel campo <ImponibileImporto> devo:
riportare la somma del <PrezzoTotale> del Bene + il <PrezzoTotale> delle spese (70+10= 80.00 €) senza valorizzare il blocco <SpeseAccessorie>
oppure
devo valorizzare comunque il blocco <SpeseAccessorie> anche se il loro valore(10.00 €) è comunque incluso nel tag <ImponibileImporto> (80.00 €)
Riporto un esempio sotto per cercare di essere più chiaro. grazie mille
---LINEA BENE OGGETTO DELLA VENDITA
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>Bene cod. X</Descrizione>
<Quantita>1.00</Quantita>
<UnitaMisura>Pezzo</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>70.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>70.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
---LINEA SPESA IMBALLAGGIO
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Materiale da imballaggio</Descrizione>
<PrezzoUnitario>10.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
---DATI RIEPILOGO FATTURA
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
--devo valorizzare cmq le SpeseAccessorie nei dati di riepilogo o posso non valorizzare il tag?
<SpeseAccessorie>10.00</SpeseAccessorie>
--ImponibileImporto deve cmq sommare le 2 linee 70+10 PrezzoTotale linea1 + PrezzoTotale linea2(Spese)
<ImponibileImporto>80.00</ImponibileImporto>
<Imposta>17.60</Imposta>---Calcolata su 70+10 bene + spese ossia 80.00
<EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
Se ricordo bene credo di avere provato a controllare un file XML con spese di trasporto
prima ancora di avere valorizzato SpeseAccessorie nei dati di riepilogo
e il file XML risultava corretto perchè comunque il totale imponibili andava bene.
Questa è una prova che ho fatto ora:
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodiceArticolo><CodiceTipo>cod.</CodiceTipo><CodiceValore>ALBE</CodiceValore></CodiceArticolo><Descrizione>ALBERGHIERO </Descrizione>
<Quantita>33.00</Quantita>
<UnitaMisura>Kg</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>3.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>99.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>ddt</TipoDato>
<RiferimentoTesto>D.D.T Nr.: A 28 Del: 02-09-2018</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
<Descrizione>Materiale da imballaggio</Descrizione>
<PrezzoUnitario>10.00</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>21.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>4.00</AliquotaIVA>
<ImponibileImporto>99.00</ImponibileImporto>
<Imposta>3.96</Imposta>
<EsigibilitaIVA>D</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>21.00</AliquotaIVA>
<SpeseAccessorie>10.00</SpeseAccessorie>
<ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto>
<Imposta>2.10</Imposta>
<EsigibilitaIVA>D</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
Questo sotto è come viene visualizzata con il programma di AssoInvoice:
DATI RIEPILOGO %IVA SPESE ACCESSORIE TOTALE IMPOSTA TOTALE IMPONIBILE
D (esigibilità differita) 4,00 3,96 99,00
D (esigibilità differita) 21,00 10,00 2,10 10,00
IMPORTO BOLLO SC.MAG. VALUTA TOTALE FATTURA EUR 115,06
i 10 Euro delle spese non vengono sommati ma devono essere compresi nel totale imponibile
della aliquota dell'imballaggio.
Se nelle spese accessorie non ci fossero i totali imponibili x aliquota sarebbero cmq corretti.