FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

di il
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27 Risposte - Pagina 2

  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Ecco Confermo anche il bollo, inserito nella sezione bolli ed addebitato in fattura..

    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
    </DatiBollo>
    <ImportoTotaleDocumento>827.00</ImportoTotaleDocumento>
    </DatiGeneraliDocumento>

    //Ecco i riepiloghi..
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
    <Descrizione>SCONTO INCONDIZIONATO</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>-25.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>-25.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
    <Descrizione>Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17/06/2014</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    <ImponibileImporto>825.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <RiferimentoNormativo>NON IMPONIBILE ART. 8 C</RiferimentoNormativo>
    </DatiRiepilogo>

    Come si può vedere il totale del documento include anche il bollo..!!!
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    grigomax ha scritto:


    Ecco Ragazzi.. testato.. lo sconto incondizionato sul valore dell'imponibile, quindi soggetto ad iva va' valorizzato così..
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>12</NumeroLinea>
    <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>
    <Descrizione>SCONTO INCONDIZIONATO</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>-25.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>-25.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>

    ho provato a fare una riga SC e mi da' errore, ho provato varie prove al punto 2.1.1.8 ma qui intende lo sconto sul totate documento, quindi già ivato.. io invece necessitavo di farlo sul netto merce...

    Ora ritesto il bollo..
    Sarebbe meglio:
    <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
    
    Con "AC" s'intende spesa accessoria, mentre con "SC" s'intende sconto.
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    ettore56 ha scritto:



    Con "AC" s'intende spesa accessoria, mentre con "SC" s'intende sconto.
    ho provato a fare una riga SC e mi da' errore..

    Ho provato a fer come dici tu ma l'agenzia delle entrate mi boccia il file, perché quanto si legge, la riga SC necessita di quantità 1 per cessioni a titolo di sconto.. invece io devo fare uno sconto incondizionato in fattura a mio piacimento, che uso quando si litiga col cliente ed allora gli dici per non emettere nota credito, nella prossima fattura ti faccio uno sconto di 20 euri...

    Che dici.. ?
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    grigomax ha scritto:


    ettore56 ha scritto:



    Con "AC" s'intende spesa accessoria, mentre con "SC" s'intende sconto.
    ho provato a fare una riga SC e mi da' errore..

    Ho provato a fer come dici tu ma l'agenzia delle entrate mi boccia il file, perché quanto si legge, la riga SC necessita di quantità 1 per cessioni a titolo di sconto.. invece io devo fare uno sconto incondizionato in fattura a mio piacimento, che uso quando si litiga col cliente ed allora gli dici per non emettere nota credito, nella prossima fattura ti faccio uno sconto di 20 euri...

    Che dici.. ?
    metti qta=1 ed hai risolto il problema
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Ma dario.. non voglio contraddirti, però mettere la quantità, implicherebbe una cessione di un bene... invece io non ho nessun bene.. ho letto del file che la descrizione del bene può implicare anche l'importo in negativo..

    2.2.1.4 <Descrizione> Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto' , nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 PrezzoUnitario e 2.2.1.11 PrezzoTotale potranno essere valorizzati con segno negativo
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    grigomax ha scritto:


    Ma dario.. non voglio contraddirti, però mettere la quantità, implicherebbe una cessione di un bene... invece io non ho nessun bene.. ho letto del file che la descrizione del bene può implicare anche l'importo in negativo..

    2.2.1.4 <Descrizione> Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto' , nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 PrezzoUnitario e 2.2.1.11 PrezzoTotale potranno essere valorizzati con segno negativo
    sei nel giusto.
    ma io tratto gli sconti , abbuoni ecc come riga articolo.
    Anche la riga per addebitare il bollo virtuale ha qta=1
    e poi , all'ade mica guardano il contenuto della tua fattura. controlla la somma dei totali e se quando liquidi il periodo è tutto congruo.
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    grigomax ha scritto:


    ettore56 ha scritto:



    Con "AC" s'intende spesa accessoria, mentre con "SC" s'intende sconto.
    ho provato a fare una riga SC e mi da' errore..

    Ho provato a fer come dici tu ma l'agenzia delle entrate mi boccia il file, perché quanto si legge, la riga SC necessita di quantità 1 per cessioni a titolo di sconto.. invece io devo fare uno sconto incondizionato in fattura a mio piacimento, che uso quando si litiga col cliente ed allora gli dici per non emettere nota credito, nella prossima fattura ti faccio uno sconto di 20 euri...

    Che dici.. ?
    Teoricamente non dovrebbe generare errori.
    Prova così:
    <DettaglioLinee>
    	<NumeroLinea>(METTI IL TUO NUMERO DI LINEA)</NumeroLinea>
    	<TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
    	<Descrizione>Riga sconto</Descrizione>
    	<PrezzoUnitario>-5.00000</PrezzoUnitario>
    	<PrezzoTotale>-5.00</PrezzoTotale>
    	<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Ciao.. ti confermo che è corretto l'ultima soluzione..

    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>(METTI IL TUO NUMERO DI LINEA)</NumeroLinea>
    <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>
    <Descrizione>Riga sconto</Descrizione>
    <PrezzoUnitario>-5.00000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>-5.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>

    //per quanto riguarda la tua affermazione
    sei nel giusto.
    ma io tratto gli sconti , abbuoni ecc come riga articolo.
    Anche la riga per addebitare il bollo virtuale ha qta=1
    e poi , all'ade mica guardano il contenuto della tua fattura. controlla la somma dei totali e se quando liquidi il periodo è tutto congruo.
    Io non ci giurerei.. in quanto come già parlato prima, per me' non è corretto trattare le spese come se fossero articoli, perché implicherebbe una sorte di cessione di materiale, in quanto tu la quantifichi non solo la valorizzi.. questo indifferentemente dal fatto della fattura elettronica..
    Poi ho trovato questo..
    --------
    TipoCessionePrestazione:
    codice che identifica la tipologia di cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi.

    CodiceArticolo
    CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN, SSC, ...). Se la fattura è relativa alla vendita di gasolio o benzina, l’elemento deve essere valorizzato con la dicitura “CARB”.
    CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Se l’elemento CodiceTipo è uguale a “CARB”, l’elemento CodiceValore deve
    contenere uno dei seguenti codici:
    “27101245” (per vendita di Benzina senzapiombo ottani => 95 e < 98);
    “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98) ;
    - “27101943” (per vendita di Olii da gas aventitenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a0,001%);
    “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas=< 0,001%)
    riportati nella tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13 – pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

    Quindi non darei per scontato che una occhiata non la danno, secondo me per il futuro sicuramente implementeranno qualcosa..

    che ne dici.. ?
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Ti faccio una domanda.. come hai trattato voi le note del documento.. ?

    Io in fattura ho un campo note dove di solito scrivo delle cose non inerenti agli articoli venduti.. tipo per le spedizioni estere metto le dimensioni del pacco, la dichiarazione di conformità ecc.. oppure scrivo al cliente che sul pagamento gli ho detratto una nota credito ecc...

    Grazie in anticipo
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    grigomax ha scritto:


    Ti faccio una domanda.. come hai trattato voi le note del documento.. ?

    Io in fattura ho un campo note dove di solito scrivo delle cose non inerenti agli articoli venduti.. tipo per le spedizioni estere metto le dimensioni del pacco, la dichiarazione di conformità ecc.. oppure scrivo al cliente che sul pagamento gli ho detratto una nota credito ecc...

    Grazie in anticipo
    Premesso che ti consiglio di non postare lo stesso quesito su thread diversi, altrimenti diventa un gran "casino", in risposta al tuo quesito ti suggerisco di valorizzare il tag <AltriDatiGestionali>, utilizzando i campi a te necessari.
    Non credo sia possibile utilizzare altre soluzioni, al fine di evitare d'incorrere in errori che comporterebbero il rifiuto del file da parte del SDI, in fase di controllo.
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Si, hai ragione.. perdonami...

    Comunque ho risolto iniettando un file txt al volo sull'xml.. !
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Buongiorno

    intervengo in questa discussione perchè vedevo che si parlava di bollo.

    Noi oltre a valorizzare la sezione del bollo, considerando che il cliente ci paga il relativo importo del bollo, inseriamo una riga di dettaglio con l'importo del bollo e natura N1

    lo SDI non scarta il file, mi confermate che è corretto?

    Inoltre ci siamo accorti che sulle note credito il sistema ha inserito nella sezione bollo l'importo con il segno negativo.
    Anche in questo caso lo SDI non ha scartato il file.
    Ritenete sia un errore o comunque l'ADE non tiene conto del segno in quella sezione e quindi addebiterà l'importo corretto?

    grazie
    Fabrizio
  • Re: FATTURA ELETTRONICA- RIVALSA BOLLO

    Sempre in Argomento Bollo. Io ho attivato la sezione apposita, che utilizzo in questo modo, qualora il documento abbia i requisiti:
    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
    </DatiBollo>

    Adesso la mia accounting mi dice che è necessario aggiungere anche la descrizione come veniva scritta sul vecchio PDF. Ma è proprio necessario?

    Grazie
    B.
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