Corrispettivi TELEMATICI

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196 Risposte - Pagina 7

  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    Da un articolo sul sole 24ore di ieri:
    "Moratoria sugli scontrini on line
    La proroga degli Isa, chiesta a gran voce dal Presidente del consiglio nazionale dei commercialisti Massimo Miani è accompagnata dalla moratoria di sei mesi delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro obbligati dal 1° luglio alla trasmissione degli scontrini e delle ricevute on line. La mancata applicazione delle sanzioni varrà fino al 31 dicembre 2019 e scatta se entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione restano comunque fermi i termini di liquidazione dell’Iva."

    link https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-06-17/decreto-crescita-pagelle-fiscali-arriva-proroga-30-settembre-121029.shtml?uuid=ACpD1sR
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    Buongiorno,
    qualcuno ha un xml di esempio di fattura elettronica con specificato il numero di documento commerciale indicato per una fattura in seguito ad una vendita da cassa?
    Nella FAQ 45 dell'aDe dicono questo:

    Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di
    trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli
    estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va
    compilato riportando:
    - nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
    “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
    - nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del
    documento commerciale);
    - nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento
    commerciale);
    - nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.


    Però mi viene un dubbio: nel RiferimentoTesto devo inserire ad esempio "0015-0026" mentre nel RiferimentoNumero solo il numero effettivo dello scontrino quindi "26"?
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    Tra l'altro ho provato a generare un xml ma giustamente mi viene respinto visto che il TipoDato può essere di massimo 10 caratteri mentre le tre opzioni segnate nella FAQ sono tutte più lunghe.

    Qualcuno sa come risolvere la situazione?
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    Sono degli incapaci, denormalizzando le fatture in modo pasticciato.
    Evidentemente non hanno voglia o capacità di arricchire lo standard, perché dovrebbero allineare i loro parser
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    Geste ha scritto:


    Buongiorno,
    qualcuno ha un xml di esempio di fattura elettronica con specificato il numero di documento commerciale indicato per una fattura in seguito ad una vendita da cassa?
    Nella FAQ 45 dell'aDe dicono questo:

    Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di
    trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli
    estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va
    compilato riportando:
    - nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
    “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
    - nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del
    documento commerciale);
    - nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento
    commerciale);
    - nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.


    Però mi viene un dubbio: nel RiferimentoTesto devo inserire ad esempio "0015-0026" mentre nel RiferimentoNumero solo il numero effettivo dello scontrino quindi "26"?


    ecco come li invio io.
    tieni presente che contrariamente a quanto indicato da ADE non devi usare NUMERO SCONTRINO ma SCONTRINO (imbecilli)


    rigaprint = "<AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "<TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = UCase("EMESSO DALLA CASSA N. " & RShead!cassa)
    dummy = controllastringa(dummyriga) sub per verificare che nella stringa non ci siano caratteri non ammessi

    rigaprint = "<RiferimentoTesto>" & dummy & "</RiferimentoTesto>" ci metto EMESSO....
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    J = RShead!scontrino

    rigaprint = "<RiferimentoNumero>" & J & ".00</RiferimentoNumero>" altra imbecillità. il numero di scontrino deve essere decimale con 2 zeri
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = girdb(RShead!datafattura) quì giro la data in aaaammdd
    preparadata quì estraggo la data come da disposizioni ADE
    rigaprint = "<RiferimentoData>" & dummy & "</RiferimentoData>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "</AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    se hai bisogno di altro scrivimi
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    lontano ha scritto:


    EMISSIONE E UTILIZZO DI ACCONTI/BUONI:
    nel mio software, potevo emettere uno scontrino di vendita per un buono regalo o per registrare un acconto.
    al momento dell'utilizzo, il buono veniva gestito esattamente come un reso contestuale allo scontrino di vendita dell'oggetto desiderato.
    ora, non potendo più avere vendite e resi nello stesso scontrino, mi trovo costretta a rivedere pesantemente tutta la faccenda...
    come idea "salvatempo", avrei pensato di registrare l'utilizzo del buono regalo come storno dalla vendita dell'oggetto desiderato.
    secondo voi è fattibile o è fiscalmente un concetto errato?
    si l'ho fatto anch'io
    la parte iniziale dello scontrino contiene tutte le righe di valore positivo.
    se ho negativi (buoni spesa, buoni regalo, acconti da detrarre) li inserisco come sconto valore dopo aver stampato il subtotale
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    dario46 ha scritto:


    lontano ha scritto:


    EMISSIONE E UTILIZZO DI ACCONTI/BUONI:
    nel mio software, potevo emettere uno scontrino di vendita per un buono regalo o per registrare un acconto.
    al momento dell'utilizzo, il buono veniva gestito esattamente come un reso contestuale allo scontrino di vendita dell'oggetto desiderato.
    ora, non potendo più avere vendite e resi nello stesso scontrino, mi trovo costretta a rivedere pesantemente tutta la faccenda...
    come idea "salvatempo", avrei pensato di registrare l'utilizzo del buono regalo come storno dalla vendita dell'oggetto desiderato.
    secondo voi è fattibile o è fiscalmente un concetto errato?
    si l'ho fatto anch'io
    la parte iniziale dello scontrino contiene tutte le righe di valore positivo.
    se ho negativi (buoni spesa, buoni regalo, acconti da detrarre) li inserisco come sconto valore dopo aver stampato il subtotale
    già, ma noi qui "vendiamo" il buono, quindi ci hanno pagato l'iva, e se lo detraggo come sconto sembra che non torni poi il giroconto.
    infatti lo settavo come reso, finchè si potevano fare i resi contestuali al nuovo acquisto.
    speravo che l'operazione di storno mi consentisse di far tornare il giroconto.
    quelli che ne capiscono di contabilità, stanno chiedendo a un commercialista, speriamo bene
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    URGENTE: qualcuno ha già installato nuovi rt ditron che si sono impallati? abbiamo due casse in uso a un punto vendita da 2 settimane e funzionano, oggi ci sono state due casse in due altri punti vendita che si sono piantate...
    da voi come sta andando?
    ditron ci ha gentilmente informati che ha pubblicato una nuova versione del firmware (3.1.5) e noi abbiamo già fatto installazioni nei punti vendita
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    dario46 ha scritto:


    Geste ha scritto:


    Buongiorno,
    qualcuno ha un xml di esempio di fattura elettronica con specificato il numero di documento commerciale indicato per una fattura in seguito ad una vendita da cassa?
    Nella FAQ 45 dell'aDe dicono questo:

    Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di
    trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli
    estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va
    compilato riportando:
    - nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
    “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
    - nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del
    documento commerciale);
    - nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento
    commerciale);
    - nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.


    Però mi viene un dubbio: nel RiferimentoTesto devo inserire ad esempio "0015-0026" mentre nel RiferimentoNumero solo il numero effettivo dello scontrino quindi "26"?


    ecco come li invio io.
    tieni presente che contrariamente a quanto indicato da ADE non devi usare NUMERO SCONTRINO ma SCONTRINO (imbecilli)


    rigaprint = "<AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "<TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = UCase("EMESSO DALLA CASSA N. " & RShead!cassa)
    dummy = controllastringa(dummyriga) sub per verificare che nella stringa non ci siano caratteri non ammessi

    rigaprint = "<RiferimentoTesto>" & dummy & "</RiferimentoTesto>" ci metto EMESSO....
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    J = RShead!scontrino

    rigaprint = "<RiferimentoNumero>" & J & ".00</RiferimentoNumero>" altra imbecillità. il numero di scontrino deve essere decimale con 2 zeri
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = girdb(RShead!datafattura) quì giro la data in aaaammdd
    preparadata quì estraggo la data come da disposizioni ADE
    rigaprint = "<RiferimentoData>" & dummy & "</RiferimentoData>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "</AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    se hai bisogno di altro scrivimi
    Dario ciao e grazie
    un'altra cortesia se possibile, potresti postare la parte XML, relative a queste informazioni ?
    Grazie
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    giovanni.arturi ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    Geste ha scritto:


    Buongiorno,
    qualcuno ha un xml di esempio di fattura elettronica con specificato il numero di documento commerciale indicato per una fattura in seguito ad una vendita da cassa?
    Nella FAQ 45 dell'aDe dicono questo:

    Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di
    trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli
    estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va
    compilato riportando:
    - nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
    “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
    - nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del
    documento commerciale);
    - nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento
    commerciale);
    - nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.


    Però mi viene un dubbio: nel RiferimentoTesto devo inserire ad esempio "0015-0026" mentre nel RiferimentoNumero solo il numero effettivo dello scontrino quindi "26"?


    ecco come li invio io.
    tieni presente che contrariamente a quanto indicato da ADE non devi usare NUMERO SCONTRINO ma SCONTRINO (imbecilli)


    rigaprint = "<AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "<TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = UCase("EMESSO DALLA CASSA N. " & RShead!cassa)
    dummy = controllastringa(dummyriga) sub per verificare che nella stringa non ci siano caratteri non ammessi

    rigaprint = "<RiferimentoTesto>" & dummy & "</RiferimentoTesto>" ci metto EMESSO....
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    J = RShead!scontrino

    rigaprint = "<RiferimentoNumero>" & J & ".00</RiferimentoNumero>" altra imbecillità. il numero di scontrino deve essere decimale con 2 zeri
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = girdb(RShead!datafattura) quì giro la data in aaaammdd
    preparadata quì estraggo la data come da disposizioni ADE
    rigaprint = "<RiferimentoData>" & dummy & "</RiferimentoData>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "</AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    se hai bisogno di altro scrivimi
    Dario ciao e grazie
    un'altra cortesia se possibile, potresti postare la parte XML, relative a queste informazioni ?
    Grazie

    eccolo relativo allo scontrino N.4 dalla cassa n. 1 il 28.5.2019

    <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>EMESSO DALLA CASSA N. 1</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>4.00</RiferimentoNumero>
    <RiferimentoData>2019-05-28</RiferimentoData>
    </AltriDatiGestionali>
    </DettaglioLinee>
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    lontano ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    lontano ha scritto:


    EMISSIONE E UTILIZZO DI ACCONTI/BUONI:
    nel mio software, potevo emettere uno scontrino di vendita per un buono regalo o per registrare un acconto.
    al momento dell'utilizzo, il buono veniva gestito esattamente come un reso contestuale allo scontrino di vendita dell'oggetto desiderato.
    ora, non potendo più avere vendite e resi nello stesso scontrino, mi trovo costretta a rivedere pesantemente tutta la faccenda...
    come idea "salvatempo", avrei pensato di registrare l'utilizzo del buono regalo come storno dalla vendita dell'oggetto desiderato.
    secondo voi è fattibile o è fiscalmente un concetto errato?
    si l'ho fatto anch'io
    la parte iniziale dello scontrino contiene tutte le righe di valore positivo.
    se ho negativi (buoni spesa, buoni regalo, acconti da detrarre) li inserisco come sconto valore dopo aver stampato il subtotale
    già, ma noi qui "vendiamo" il buono, quindi ci hanno pagato l'iva, e se lo detraggo come sconto sembra che non torni poi il giroconto.
    infatti lo settavo come reso, finchè si potevano fare i resi contestuali al nuovo acquisto.
    speravo che l'operazione di storno mi consentisse di far tornare il giroconto.
    quelli che ne capiscono di contabilità, stanno chiedendo a un commercialista, speriamo bene
    ti faccio un esempio:

    a suo tempo avevo emesso buono spesa di

    50 con il 22% 40,98 (imponibile) + 9,02 di iva

    ora torno con il buono spesa e compro per 70 euro

    70 22% 57,38 + 12,62 di iva


    se detraggo il buono spesa

    subtotale 70
    buonospesa 50-
    saldo 20 16,39 +iva 3,61

    quindi di imponibile pago in totale 57,37 con 12,62 di iva che corrisponde all'iva esatta sommata 9,02+3,61
    (in questo esempio lo scorporo l'ho calcolato mentalmente e non stato attendo agli arrotondamenti dell'iva)

    se ti serve altro...
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    dario46 ha scritto:


    lontano ha scritto:


    dario46 ha scritto:




    si l'ho fatto anch'io
    la parte iniziale dello scontrino contiene tutte le righe di valore positivo.
    se ho negativi (buoni spesa, buoni regalo, acconti da detrarre) li inserisco come sconto valore dopo aver stampato il subtotale
    già, ma noi qui "vendiamo" il buono, quindi ci hanno pagato l'iva, e se lo detraggo come sconto sembra che non torni poi il giroconto.
    infatti lo settavo come reso, finchè si potevano fare i resi contestuali al nuovo acquisto.
    speravo che l'operazione di storno mi consentisse di far tornare il giroconto.
    quelli che ne capiscono di contabilità, stanno chiedendo a un commercialista, speriamo bene
    ti faccio un esempio:

    a suo tempo avevo emesso buono spesa di

    50 con il 22% 40,98 (imponibile) + 9,02 di iva

    ora torno con il buono spesa e compro per 70 euro

    70 22% 57,38 + 12,62 di iva


    se detraggo il buono spesa

    subtotale 70
    buonospesa 50-
    saldo 20 16,39 +iva 3,61

    quindi di imponibile pago in totale 57,37 con 12,62 di iva che corrisponde all'iva esatta sommata 9,02+3,61
    (in questo esempio lo scorporo l'ho calcolato mentalmente e non stato attendo agli arrotondamenti dell'iva)

    se ti serve altro...
    boh guarda io sono d'accordo con te, non ho capito perchè non vogliano farlo così.
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    dario46 ha scritto:


    eccolo relativo allo scontrino N.4 dalla cassa n. 1 il 28.5.2019

    <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>EMESSO DALLA CASSA N. 1</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>4.00</RiferimentoNumero>
    <RiferimentoData>2019-05-28</RiferimentoData>
    </AltriDatiGestionali>
    </DettaglioLinee>
    Grazie per l'esempio!
    Ecco come faccio uscire io l'xml:

    <TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>0006-0002</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>02.00</RiferimentoNumero>
    <RiferimentoData>2019-06-20</RiferimentoData>

    A quanto dice la FAQ dell'ADE nel tag <RiferimentoTesto> ci va un riferimento alfanumerico dello scontrino quindi io l'ho interpretato così.

    Ho contattato invece Philip Barnett della EPSON per capire come effettuare lo scorporo dal totale dei corrispettivi in caso di fattura e la sua risposta è stata questa:
    Attualmente gli RT / server AE non hanno ancora una funzione per scorporare le fatture dai corrispettivi giornalieri.

    Esistono invece i seguenti tag sull'XML inviato all'SDI per la fattura elettronica:

    AltriDatiGestionali
    TipoDato => SCONTRINO
    RiferimentoTesto => numero scontrino
    RiferimentoData => data emissione

    Consigliamo di sentire la vostra commercialista in questi casi. Forse i suddetti tag possono essere utilizzati durante la riconciliazione.


    Per quanto riguarda quindi gli RT Epson direi che sarà un bel casino.
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    dario46 ha scritto:


    giovanni.arturi ha scritto:


    dario46 ha scritto:






    ecco come li invio io.
    tieni presente che contrariamente a quanto indicato da ADE non devi usare NUMERO SCONTRINO ma SCONTRINO (imbecilli)


    rigaprint = "<AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "<TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = UCase("EMESSO DALLA CASSA N. " & RShead!cassa)
    dummy = controllastringa(dummyriga) sub per verificare che nella stringa non ci siano caratteri non ammessi

    rigaprint = "<RiferimentoTesto>" & dummy & "</RiferimentoTesto>" ci metto EMESSO....
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    J = RShead!scontrino

    rigaprint = "<RiferimentoNumero>" & J & ".00</RiferimentoNumero>" altra imbecillità. il numero di scontrino deve essere decimale con 2 zeri
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    dummyriga = girdb(RShead!datafattura) quì giro la data in aaaammdd
    preparadata quì estraggo la data come da disposizioni ADE
    rigaprint = "<RiferimentoData>" & dummy & "</RiferimentoData>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf
    rigaprint = "</AltriDatiGestionali>"
    ts.Write Trim(rigaprint) & vbLf

    se hai bisogno di altro scrivimi
    Dario ciao e grazie
    un'altra cortesia se possibile, potresti postare la parte XML, relative a queste informazioni ?
    Grazie

    eccolo relativo allo scontrino N.4 dalla cassa n. 1 il 28.5.2019

    <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>EMESSO DALLA CASSA N. 1</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>4.00</RiferimentoNumero>
    <RiferimentoData>2019-05-28</RiferimentoData>
    </AltriDatiGestionali>
    </DettaglioLinee>
    OK grazie 1000
    ci sorge però questo dubbio .. nel caso in cui la stessa azienda abbia più punti vendita o al limite due o più RT, non dovrebbe essere corretto comunicare anche la matricola dell'RT e il numero chiusura ? (gli stessi dati pratica che vengono richiesti in fase di emissione Nota Credito); Solo con il numero scontrino e la data, nel caso di più punti vendite e/o più RT, non potranno mai risalire allo scontrino a cui si riferisce la fattura o sbaglio
    Grazie
  • Re: Corrispettivi TELEMATICI

    giovanni.arturi ha scritto:


    dario46 ha scritto:


    giovanni.arturi ha scritto:




    Dario ciao e grazie
    un'altra cortesia se possibile, potresti postare la parte XML, relative a queste informazioni ?
    Grazie

    eccolo relativo allo scontrino N.4 dalla cassa n. 1 il 28.5.2019

    <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>SCONTRINO</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>EMESSO DALLA CASSA N. 1</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>4.00</RiferimentoNumero>
    <RiferimentoData>2019-05-28</RiferimentoData>
    </AltriDatiGestionali>
    </DettaglioLinee>
    OK grazie 1000
    ci sorge però questo dubbio .. nel caso in cui la stessa azienda abbia più punti vendita o al limite due o più RT, non dovrebbe essere corretto comunicare anche la matricola dell'RT e il numero chiusura ? (gli stessi dati pratica che vengono richiesti in fase di emissione Nota Credito); Solo con il numero scontrino e la data, nel caso di più punti vendite e/o più RT, non potranno mai risalire allo scontrino a cui si riferisce la fattura o sbaglio
    Grazie
    Nel mio caso, in base alla mia interpretazione, identifico il numero di cassa e mantengo un registro dove:MATRICOLA=NUMERO CASSA + data attivazione

    anche perchè se devono sostituire l'RT causa guasto cambia la matricola ed inj questo modo ho sempre traccia delle fatture

    nei vari punti vendita le fatture usano suffissi diversi e nel suffisso c'è l'acronimo del negozio , quindi sempre identificabile
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