Dopo una fase di "collutazione" con le fatture elettroniche mi sovviene un drammaticissimo interrogativo (inizio ad essere fuso perfino io).
E' possibile, nel tracciato XML, avere un'aliquota IVA per la cassa previdenza DIVERSA dall'aliquota normale del 22%.
Questo implica la possibilità teorica (ma tutto è possibile con Ade) che la riga dell'IVA della CP NON sia la stessa.
Allego un'immagine che spero esplicativa.
"Una volta" mettevo direttamente la CP come imponibile IVA, e buonanotte.
Ora invece ho predisposto una riga apposita, "speciale", nel quadro di dettaglio.
Questo mi consente di gestire anche il caso in cui, per un qualche motivo che solo il Successore della Divina Scuola di Hokuto conosce, appaia un'aliquota IVA diversa.
<DatiCassaPrevidenziale>
<TipoCassa>TC01</TipoCassa>
<AlCassa>4.00</AlCassa>
<ImportoContributoCassa>42.00</ImportoContributoCassa>
<ImponibileCassa>1050.00</ImponibileCassa>
<AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> <==== e se diventasse che so 30%?
</DatiCassaPrevidenziale>
Siccome son pigrissimo sono restio a gestire i due casi:
- aliquota IVA al 22% (come naturale) => finisce nell'importo imponibile al 22% e buonanotte
Nell'esempio in pratica avrei DUE righe (codice N1, e codice P22)
- aliquota IVA per qualche motivo diversa dal 22% => appare magicamente la riga speciale
E come nell'esempio avrei N1, P22 e CP (acronimo di ColpoPoderoso a SOGEI)
PS i numerini tra parentesi indicano quante righe ci sono con quel codice
Allegati:
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